organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2023/27
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
18.02.2023
Predmet: skolenie RZD
DF2023/28
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
02.03.2023
Predmet: skolenie RZD
O2023/44
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
12.04.2023
Predmet: skolenie stvrtrovne vykazy
DF2023/54
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
118,44 EUR
12.04.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
DF2023/62
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Skolenie Urbis 1Q
O2023/57
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
26.05.2023
Predmet: skolenie Majetok Urbis
DF2023/91
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
14.06.2023
Predmet: skolenie Majetok Urbis
O2023/75
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Skolenie urbis
DF2023/104
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
118,44 EUR
19.07.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
DF2023/110
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
45,00 EUR
19.07.2023
Predmet: školenie k informačnemu systemu URBIS
DF2023/150
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
118,44 EUR
05.10.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
O2023/112
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
03.11.2023
Predmet: školenie personalistika a mzdy
DF2023/159
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
03.11.2023
Predmet: školenie personalistika a mzdy pre pokoročilých
O2024/12
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
75,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Školenie Urbis RZD
DF2024/4
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
08.02.2024
Predmet: koncoročná závierka Urbis
O2024/26
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
54,00 EUR
26.02.2024
Predmet: školenie Urbis
DF2024/26
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
75,00 EUR
26.02.2024
Predmet: školenie RZDP Urbis
DF2024/32
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
54,00 EUR
13.03.2024
Predmet: školenie Urbis
O2024/61
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
54,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Školenie Urbis
DF2024/68
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
03.04.2024
Predmet: Systemova podpora Urbis 24/2Q
DF2024/80
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
54,00 EUR
12.04.2024
Predmet: školenie Urbis
DF2024/146
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
04.07.2024
Predmet: Systemova podpora Urbis 24/3Q
DF2024/222
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
01.10.2024
Predmet: Systemova podpora Urbis 24/4Q
DF2024/222
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
21.10.2024
Predmet: Systemova podpora Urbis 24/4Q
DF2025/2
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
14.01.2025
Predmet: Systémová podpora URBIS 1Q
DF2025/43
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
134,55 EUR
09.04.2025
Predmet: Systémová podpora URBIS 2Q
21700145
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
34,00 EUR
24.05.2016
Predmet: nálepky 1. stupeň
O2020/101
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
62,50 EUR
25.09.2020
Predmet: pomôcka pri čítaní 2ks
magnetická ščít. pomôcka 2ks
O2020135
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 246,40 EUR
23.11.2020
Predmet: hracie prvky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2020/201
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
67,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Pomôcka pri íčtaní 2ks,magnetická sčítacia pomôcka 1ks
DF2020/224
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 246,40 EUR
25.01.2021
Predmet: hracie prvky pre predškolákov podľa zoznamu
O2021/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
36174319
3 700,48 EUR
23.11.2021
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ predškolákov
DF2021/231
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
3 700,48 EUR
04.01.2022
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ predškolákov
O2022/63
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 514,80 EUR
01.07.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2022/104
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 514,80 EUR
07.07.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákovpodľa zoznamu
O2023/41
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
838,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
DF2023/48
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
838,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
O2023/49
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
900,50 EUR
10.05.2023
Predmet: Vytavrny material podla prilohy
DF2023/78
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
837,50 EUR
26.05.2023
Predmet: Vytavrny material podla prilohy
DF2023/81
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
63,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Vytavrny material podla prilohy
O2023/108
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 659,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Nábytok pre predškolákov podľa zoznamu
O2023/109
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
528,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Učebné pre predškolákov podľa zoznamu
DF2023/156
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
528,80 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2023/183
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 659,90 EUR
29.11.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
O2023/146
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
539,10 EUR
18.12.2023
Predmet: Pomocky pre predskolakov podla zoznamu
O2023/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/201
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
539,10 EUR
18.12.2023
Predmet: Pomocky pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/202
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
O2024/77
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
630,50 EUR
02.05.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
O2024/78
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 655,55 EUR
02.05.2024
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov podľa zoznamu
DF2024/119
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
630,50 EUR
04.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2024/131
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 655,55 EUR
14.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
O2025/38
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 058,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2025/66
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
875,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2025/78
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
159,80 EUR
11.06.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2025/80
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
23,70 EUR
11.06.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
5514005730
faktúra
Office Depot s.r.o
36192384
68,38 EUR
20.11.2014
Predmet: Korkové nástenky, pripináčky
O2024/74
objednávka
ARTEA NO1, s.r.o., Orgovánová 1, 917 01 Trnava
36221830
1 920,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Reklamné tričká 231ks
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2020026
faktúra
OPRaS-TZ, s.r.o.
36223468
139,20 EUR
11.03.2020
Predmet: zistovanie a odstranenie uniku plynu
DF2020/26
faktúra
OPRaS-TZ, s.r.o.
36223468
139,20 EUR
10.06.2020
Predmet: odstránenie úniku plynu
1201160514
faktúra
CKD marked
36232017
123,43 EUR
12.11.2012
Predmet: MATERIáL NA úDR.
1300160390
faktúra
CKD market
36232017
100,72 EUR
14.03.2014
Predmet: hrable,motyky,rýl,metla
O2024/194
objednávka
CKD MARKET, s.r.o., Zelenečská 111, 917 01 Trnava
36232017
650,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
DF2024/260
faktúra
CKD MARKET, s.r.o.
36232017
648,67 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
201901
zmluva
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
36235164
2 000,00 EUR
22.02.2019
Predmet: finančný dar - renovácia školského ihriska
O2021/146
objednávka
PROFISTAV, s.r.o., Bratislavská, 917 01 Trnava
36240796
309,60 EUR
16.11.2021
Predmet: bradst. Kohutik bezova melir s bateriou 2ks
DF2021/225
faktúra
PROFISTAV, s.r.o.
36240796
309,60 EUR
04.01.2022
Predmet: bradst. Kohutik bezova melir s bateriou 2ks
O2024/108
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/109
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/136
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/137
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/138
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
O2024/143
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
140,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Nábytok pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/184
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
140,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/184
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
140,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
1040003630
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
147,40 EUR
07.01.2015
Predmet: rohože