organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84079333
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
24,90 EUR
10.11.2014
Predmet: Poradca 2015
84079333
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
24,90 EUR
10.04.2015
Predmet: poradca 2015 predpl.
89942247
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
18,40 EUR
22.05.2015
Predmet: odb.príručky.
5915016338
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
84,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Verejná správa prístup
84104028
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
24,90 EUR
11.02.2016
Predmet: čas.poradca roč.predpl.
89946836
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
14,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Odborná lit.
89948173
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
13,70 EUR
24.05.2016
Predmet: príručka mzdovej účtovníčky
49170479
faktúra
Poradca podnikateľa
36371271
56,80 EUR
24.10.2012
Predmet: odborný časopis predpl.
89931454
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,90 EUR
20.08.2013
Predmet: met.prír.
172
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,90 EUR
10.11.2016
Predmet: Poradca 2017
199
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
13,80 EUR
10.11.2016
Predmet: balíček sociálný fond komplexne
233
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,90 EUR
15.03.2017
Predmet: poradca 2016
12106311699
faktúra
Mountfield SK s.r.o.
36377147
631,75 EUR
12.11.2012
Predmet: krovinorez Oleo-Mac akciová sada
plotové nožnice BHT 60 akciová cena
DF2024/155
faktúra
MOUNTFIELD SK s.r.o.
36377147
18,45 EUR
26.07.2024
Predmet: Oprava kosačky-výmena fajky
139077
faktúra
Vrana,s.r.o
36377325
88,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Albert pre všetkých licencia na 12 mes.
O202141
objednávka
EUROLINE COMPUTER, s.r.o
36395994
509,00 EUR
13.05.2021
Predmet: pc pre šj v15 iron grey
DF2021/65
faktúra
EUROLINE COMPUTER, s.r.o.
36395994
509,00 EUR
21.05.2021
Predmet: V15 Iron Grey,pc pre šj
O2024/181
objednávka
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa
36421928
20,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Sk doména
1166530721
faktúra
Martinus, s.r.o.
36440531
301,61 EUR
24.05.2016
Predmet: knihy do knižnice Sj
DF2024/270
faktúra
Ajtech
36463825
113,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vysávač Kärcher ŠJ
O2024/207
objednávka
Ajtech, M.R.Štefánika 216, 093 16 Vranov nad Topľou
36463825
113,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vysávač Kärcher
DFE2022/70
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
14,52 EUR
21.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2023/9
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
127,78 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/16
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
178,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/21
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
82,28 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/22
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
86,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/34
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
164,01 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/37
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
63,80 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/40
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
83,30 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/43
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
63,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/48
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
74,80 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/54
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
67,32 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/60
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
74,80 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/70
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
70,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/79
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
70,18 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/114
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
89,76 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/25
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
84,05 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/42
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
151,36 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/52
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
101,19 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/77
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
138,74 EUR
01.10.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/101
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
75,89 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2025/8
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
74,47 EUR
10.03.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/18
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
103,26 EUR
10.03.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/35
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
91,01 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/43
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
91,01 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny
O2024/34
objednávka
LASER - SK spol, s.r.o., Stocklova 14, 080 01 Prešov
36501301
8,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava reklamacie monitory
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
13.03.2024
Predmet: Preprava
622014
faktúra
Merkury market Slovakia
36501891
203,93 EUR
14.03.2014
Predmet: umyvadlá
O202111
objednávka
PESMENPOL, s.r.o.
36507881
3 290,22 EUR
16.02.2021
Predmet: streetballové ihrisko 2x
DF2021/42
faktúra
PESMENPOL, s.r.o.
36507881
3 292,22 EUR
21.05.2021
Predmet: streetbalové ihrisko 2ks
Z202207
zmluva
NOVOCASING NITRA, s.r.o
36530506
0,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Nákup tovaru
DFE2022/51
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
255,46 EUR
12.10.2022
Predmet: Potraviny
DFE2022/53
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
482,68 EUR
21.10.2022
Predmet: Potraviny
DFE2022/60
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
140,60 EUR
21.10.2022
Predmet: Potraviny
DFE2022/67
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
334,81 EUR
21.11.2022
Predmet: Potraviny
DFE2022/68
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
106,69 EUR
21.11.2022
Predmet: Potraviny
DFE2022/80
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
124,95 EUR
07.12.2022
Predmet: Potraviny
DFE2023/1
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
229,76 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/5
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
201,18 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/7
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
125,11 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/13
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
272,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/14
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
79,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/18
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
287,31 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/23
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
274,29 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/27
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
50,16 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/31
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
128,87 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/46
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
100,32 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/58
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
110,35 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/71
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
110,35 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/9
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
80,52 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/16
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
77,88 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/22
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
212,12 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/35
faktúra
FOOD FACTORY Slovakia s.r.o.
36530506
111,54 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/43
faktúra
FOOD FACTORY Slovakia s.r.o.
36530506
119,44 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
O2024/133
objednávka
DEMI ŠPORT PLUS, s.r.o., Juraja Slottu, 917 01 Trnava
36531154
100,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Trofeje na volejbalový turnaj
DF2024/176
faktúra
DEMI ŠPORT PLUS, s.r.o.
36531154
56,50 EUR
16.08.2024
Predmet: Trofeje na volejbalový turnaj
13100757
faktúra
Megy s.r.o
36535290
159,49 EUR
22.08.2013
Predmet: diare
ped.prac.
DF2020/18
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
140,18 EUR
10.06.2020
Predmet: Lenovo TAB M10HD 32GB White,tablet pre ŠJ - obedy
DF2020/29
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
71,08 EUR
10.06.2020
Predmet: wifi router ASUS RT-AC1200G+,2st