organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2024/14
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
69,51 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/15
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
92,84 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/17
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
67,47 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/21
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
513,29 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/24
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
692,18 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/27
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
48,81 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/29
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
568,08 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/34
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
317,65 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/39
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
735,24 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/45
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
587,88 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/48
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
638,65 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/51
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
228,86 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/54
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
323,93 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/57
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
795,09 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/59
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
435,63 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/63
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
417,97 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/65
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
395,46 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/67
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
37,03 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/68
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
38,05 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/71
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
499,16 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/75
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
454,77 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/78
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
498,92 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/82
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
645,86 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/99
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
346,66 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/102
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
317,02 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/106
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
485,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2025/2
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
128,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/5
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
225,38 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/12
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
437,75 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/14
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
462,55 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/17
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
464,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/20
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
107,72 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/32
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
822,14 EUR
05.05.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/33
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
175,73 EUR
05.05.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/36
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
576,18 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/38
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
138,58 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/42
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
760,41 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/45
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
503,08 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
O2022/33
objednávka
RSTUDIO, s.r.o., Orechová 2053, 927 01 Šaľa
36283371
9 960,00 EUR
22.04.2022
Predmet: kancelársky nábytok (stôl a stoličky 6x, kontajner 12x, skrine, kuchynská linka, vstavaná chladnička
DF2022/82
faktúra
RSTUDIO, s.r.o.
36283371
9 957,48 EUR
23.06.2022
Predmet: kancelársky nábytok zborovna 1st(stôl a stoličky 6x, kontajner 12x, skrine,kuchynská linka, vstavaná chladnička
O2021/138
objednávka
MILES, s.r.o., Levárska cesta, 908 71 Moravský Svätý Ján
36285609
30,00 EUR
05.11.2021
Predmet: on line proram "ImO"
DF2022/38
faktúra
MILES, s.r.o.
36285609
45,00 EUR
25.02.2022
Predmet: online vzdlávanie ImO15 mesiacov
O2020/100
objednávka
EUROFRAM, s.r.o.
36287415
244,80 EUR
25.09.2020
Predmet: dodávka a dovoz piesku do ZŠ
Z2020/005
zmluva
EUROFRAM, s.r.o.
36287415
100,00 EUR
19.10.2020
Predmet: dar pre MŠ
DF2020/192
faktúra
EUROFRAM, s.r.o.
36287415
244,80 EUR
25.11.2020
Predmet: dovoz piesku do ZS s MS Hrnčiarovce n/P 8m3 pre MŠ
O2020093
objednávka
elmamar SK, s.r.o
36289647
698,40 EUR
18.09.2020
Predmet: svietidlo led600 +ram 10, RA skrina
DF2020/156
faktúra
ELMA-MAR SK, s.r.o.
36289647
698,40 EUR
25.11.2020
Predmet: svietidlo led600 + montaz+RA skrina
O2021/86
objednávka
ELMA-MaR SK, s.r.o.
36289647
739,74 EUR
30.07.2021
Predmet: elektromontážne práce kamer. systém
oprava el. bojlera
DF2021/129
faktúra
ELMA-MAR SK, s.r.o.
36289647
739,74 EUR
06.08.2021
Predmet: elektromontážne práce kamer. systém
12106311699
faktúra
Mountfield SK s.r.o.
363
631,75 EUR
06.11.2012
Predmet: nožnice plotové
krovinorez
O2021/162
objednávka
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
36316881
269,25 EUR
10.12.2021
Predmet: Playbox tkáčske krosná 25ks
DF2021/252
faktúra
MAQUITA, s.r.o.
36316881
269,25 EUR
04.01.2022
Predmet: Playbox tkáčske krosná 25ks
2559541001
faktúra
Daffer spol. s.r.
36320439
442,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Projektor Vivitek D511 VTO511
3525920502
faktúra
Daffer spol. s.r.
36320439
25,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Megafon Omnitronic
4002071127
faktúra
daffer spol. s.r.o.
36320439
459,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Skrinka na tablety s dvierkami antracit
DF2020056
faktúra
daffer spol. s.r.o.
36320439
125,00 EUR
17.04.2020
Predmet: skriňa šatnňová
DF2020/56
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
125,00 EUR
10.06.2020
Predmet: šatňová skriňa SUM320W - 1ks,Korpus RAL7035, dvierka RAL1023,1800x600x500, cylindrický zámok
O2020117
objednávka
daffer spol. s.r.o.
36320439
22,00 EUR
19.10.2020
Predmet: klzák na stoly eso 20x
klzák na stoličky eso 20x
klzák na stoličku eso (pod sedák) 20x
DF2020/197
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
22,00 EUR
25.11.2020
Predmet: klzák na stoly ESO 20ks,klzák na stoličky ESO 20ks,klzák na stoličku ESO (pod sedák) 20ks
O2021/49
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza
36320439
500,00 EUR
19.05.2021
Predmet: skrinka na 20tabletov, dekor antracit 1sk
DF2021/125
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
500,00 EUR
06.08.2021
Predmet: skrinka na 20tabletov, dekor antracit 1sk
O2024/39
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KS podľa prílohy
DF2024/41
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KSpodľa prílohy
O2024/50
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
2 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
DF2024/105
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
2 890,00 EUR
16.05.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
41FV100001
faktúra
Publicom, s.r.o.
36337897
578,55 EUR
28.03.2011
Predmet: mapy
41FV110004
faktúra
Publicom, s.r.o.
36337897
156,56 EUR
29.03.2011
Predmet: učebné pomôcky
41300144
faktúra
Publicom s.r.o
36337897
64,90 EUR
14.03.2014
Predmet: mapy BIO - hygiena
41500002
faktúra
Publicom s.r.o
36337897
354,50 EUR
10.04.2015
Predmet: MAPY
41500108
faktúra
Publicom s.r.o
36337897
328,00 EUR
09.11.2015
Predmet: mapy
20
faktúra
Publicom s r.o.
36337897
399,00 EUR
27.04.2017
Predmet: datakabinet lic
20140446
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
94,80 EUR
03.06.2014
Predmet: tonery do kopírky a
O2020048
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
395,04 EUR
17.06.2020
Predmet: tonery do atramentovej tlačiarne pre MŠ
DF2020/98
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
395,04 EUR
27.07.2020
Predmet: toner do atramentovej tlačiarne pre MŠ
O202129
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
13.04.2021
Predmet: tonery Atr. Epson 16ks
DF2021/49
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451 16ks
O2021/111
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o., Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645
90,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Atrament Epson T9451XL 1KS
O2021/127
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o., Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645
579,20 EUR
14.10.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451XL black 2x tonery Atr. Epson T9452 XL Cyan, Magenta, Yellow 6
DF2021/198
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
579,20 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451XL black 2xtonery Atr. Epson T9452 XL Cyan, Magenta, Yellow 6MŠ, Zˇ3
99753452
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
33,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Verejná správa ročník 2014