organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1050003799
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
193,96 EUR
09.12.2015
Predmet: rohože
O2021/140
objednávka
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta, 82104 Bratislava
36250643
153,60 EUR
05.11.2021
Predmet: Koberec Jasper 22605-110 multi rozmer 290x200 pre špeciálnu pedagogiku
DF2021/239
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
153,60 EUR
04.01.2022
Predmet: Koberec Jasper 22605-110 multi rozmer 290x200pre špeciálnu pedagogiku
213210423
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252
526,32 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné+stočné
210225872
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
201,85 EUR
24.03.2011
Predmet: vodné, stočné
211201750
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
181,91 EUR
29.03.2011
Predmet: vodné a stočné ZŠ, MŠ ŠK, ŠJ
211224639
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
802,01 EUR
25.01.2012
Predmet: vodné+stočné
213217972
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
404,54 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné + stočné
213227619
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 048,51 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné+stočné
214202788
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
93,86 EUR
10.11.2014
Predmet: vodné,stočné
2141008962
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
566,88 EUR
10.11.2014
Predmet: vodné,stočné
2141045647
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
388,30 EUR
22.11.2014
Predmet: vodné/stočné
2141116585
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,32 EUR
10.04.2015
Predmet: vodné+stočné
21510112638
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
543,49 EUR
12.05.2015
Predmet: vodné, stočné
2151043433
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
664,74 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
2151089671
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
402,74 EUR
09.11.2015
Predmet: vodné, stočné
2151125014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
744,86 EUR
15.01.2016
Predmet: vodné+stočné
2151147388
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
212,20 EUR
11.02.2016
Predmet: vodné+stočné
216005887
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
415,73 EUR
10.05.2016
Predmet: vodné, stočné
2161047249
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
653,92 EUR
17.06.2016
Predmet: vodné stočné
116
faktúra
Trnavská vod.spol.a.s.
36252484
653,92 EUR
23.08.2016
Predmet: voda
168
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
459,04 EUR
10.11.2016
Predmet: vodné, stočné
243
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
653,93 EUR
15.03.2017
Predmet: vodné, stočné
18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
151,57 EUR
27.04.2017
Predmet: vodn stočne
2171051502
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
36252484
803,32 EUR
28.07.2017
Predmet: vodne stocne
201852
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
532,67 EUR
16.04.2018
Predmet: vodné stočné
2018257
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
181,88 EUR
11.03.2019
Predmet: vodné, stočné
DF2020/17
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
89,51 EUR
10.06.2020
Predmet: vodné, stočné
DF2020067
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
468,35 EUR
11.06.2020
Predmet: vodne stocne
DF2020/119
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
127,31 EUR
24.09.2020
Predmet: vodné, stočné
DF2020/194
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
459,25 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
DF2020/259
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
391,04 EUR
25.01.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2021/60
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
441,06 EUR
21.05.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2021/61
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
2,32 EUR
21.05.2021
Predmet: upomienka
DF2021/128
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
729,79 EUR
06.08.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2021/204
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
509,27 EUR
11.11.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2022/67
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
685,98 EUR
04.05.2022
Predmet: vodne, stocne
DF2022/123
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
819,83 EUR
25.07.2022
Predmet: vodne, stocne
DF2022/181
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
1 020,60 EUR
21.10.2022
Predmet: vodne, stocne
DF2023/57
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
889,84 EUR
19.04.2023
Predmet: Vodne a stocne 01-03/2023
DF2023/113
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
719,69 EUR
19.07.2023
Predmet: Vodne a stocne 04-06/2023
DF2023/155
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
573,31 EUR
18.10.2023
Predmet: Vodne a stocne 07-09/2023
DF2024/79
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
692,15 EUR
12.04.2024
Predmet: vodné, stočné
DF2024/150
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
442,78 EUR
26.07.2024
Predmet: vodné, stočné
O2024/137
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná, 92107 Piešťany
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: oprava ventila vo vodovodnej šachte
DF2024/179
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: Oprava ventila vo vodovodnej šachte
DF2024/310
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
788,69 EUR
31.01.2025
Predmet: vodné, stočné
DF2025/52
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
431,15 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné, stočné
DF2020025
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
190,00 EUR
11.03.2020
Predmet: poradenstvo vo verejnom obstarávaní
DF2020/25
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
190,00 EUR
10.06.2020
Predmet: poradenstvo verejné obstarávanie
O2021/136
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská 49, 906 03 Smrdáky
36259462
255,00 EUR
20.10.2021
Predmet: vypracovanie súhrnných správ za roky 2020, 2021 9x
DF2021/205
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
225,00 EUR
11.11.2021
Predmet: vypracovanie súhrnných správ za roky 2020, 2021 9x
DF2022/6
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
340,00 EUR
25.02.2022
Predmet: poradenstvo vo VO
O2022/4
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská, 906 03 Smrdáky
36259462
340,00 EUR
25.07.2022
Predmet: poradenstvo vo VO
O2024/48
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská, 906 03 Smrdáky
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O. na potraviny
DF2024/49
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O na potraviny
130744
faktúra
Silmar-tt
36260860
215,72 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovné oblečeniek pre prac. materskej školy
130840
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
310,13 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovné oblečenie a obuv pracovníčky ŠJ
14VF0585
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
142,98 EUR
20.11.2014
Predmet: pracovné oblečenie školník
140714
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
379,83 EUR
22.11.2014
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
150592
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
118,09 EUR
28.10.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
163
faktúra
Silmar - TT, s.r.o.
36260860
196,11 EUR
10.11.2016
Predmet: pracovné oblečenie
DF2020/122
faktúra
Nářadí HORNING, s.r.o.
3626121
300,12 EUR
24.09.2020
Predmet: Dolmar HT2576
221450202
faktúra
Hobla H Slovensko
36268569
204,00 EUR
14.03.2014
Predmet: učebné pomôcky mŠ
O202124
objednávka
JUTI, s.r.o.
36275140
129,60 EUR
30.03.2021
Predmet: diely k vyvýšeným záhonom 18ks
DF2021/41
faktúra
JUTI, s.r.o.
36275140
129,60 EUR
21.05.2021
Predmet: diely k vyvývšeným záhonom 18ks
22110107
faktúra
Into Sloviaka s.r.o.
36276316
228,00 EUR
29.03.2011
Predmet: tonery do tlačiarní
22110315
faktúra
IN TO Slovakia s.r.o
36276316
73,00 EUR
29.03.2011
Predmet: tonery
22120791
faktúra
Into Sloviaka s.r.o.
36276316
165,00 EUR
06.11.2012
Predmet: tonery do tlačiarne ZS + MS
22130292
faktúra
Into Sloviaka s.r.o.
36276316
122,00 EUR
20.08.2013
Predmet: napln do tlačiarní ZŠ
22130291
faktúra
Into Sloviaka s.r.o.
36276316
169,00 EUR
20.08.2013
Predmet: naplne do tlačiarní MŠ
22130513
faktúra
Into Sloviaka s.r.o.
36276316
108,00 EUR
22.08.2013
Predmet: tonery
22130774
faktúra
IN TO Slovakia s.r.o
36276316
119,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
22130903
faktúra
IN TO Slovakia s.r.o
36276316
70,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
22131030
faktúra
IN TO Slovakia s.r.o
36276316
181,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
22131141
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
105,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
22141134
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
141,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Tonery
O2020125
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
922,98 EUR
11.11.2020
Predmet: HP250G7 15.6FHD silver 2x
DF2020/208
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
922,98 EUR
25.11.2020
Predmet: HP250G7 15.6FHD silver 2x
2024/01
zmluva
Róbert Gašparík
36282782
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a iný potravinový tovar podľa objednávky.