Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2200202
objednávka
SEPTEMBER o.z.
54572932
6 000,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Vystúpenie skupiny HEX na podujatí Dni mesta Žarnovica
DF0823/22
faktúra
BCF ENERGY j.s.a.
54552036
1 767,68 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - správa elektrocentrály
14/2200261
objednávka
BCF ENERGY j.s.a.
54552036
1 800,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Prenájom elektrocentrály- Dni mesta Žarnovica
ZP2022042/OSMM
zmluva
Žarnovica Dent s.r.o.
54514576
0,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZP2022026/OSMM
zmluva
Žarnovica Dent s.r.o.
54514576
0,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. ZP2022026/OSMM
DF1060/23
faktúra
Certifikovaní - arboristi, s. r. o.
54431204
800,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Arboristické práce
15/2300361
objednávka
Certifikovaní - arboristi, s. r. o.
54431204
800,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Výrub stromov
ZN2025022/OSMM
zmluva
Hestos, s. r. o.
54412587
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o práve dočasne umiestniť a prevádzkovať informačno-navigačné a reklamné tabule na stĺpoch pre verejné osvetlenie v meste Žarnovica č. ZN2025022/OSMM
17/2500194
objednávka
OZ Red Bag
54270022
250,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby na podujatie GULÁŠ FEST
17/2500133
objednávka
OZ Red Bag
54270022
200,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby na podujatí Zážitkový deň detí
DF0668/24
faktúra
OZ Red Bag
54270022
650,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Akcia - asistenčné zdravotnícke služby na podujatí Deň mesta
16/2400261
objednávka
OZ Red Bag
54270022
650,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Rýchla lekárska služba na podujatie BEH TEKVIČIAROV a DEŇ MESTA ŽARNOVICA - 7.9.2024 v priestoroch MŠA
DF0455/24
faktúra
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - asistenčné zdravotnícke služby na podujatí Letný koncert
DF0442/24
faktúra
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Akcia - asistenčné zdravotnícke služby na podujatí Guláš fest
16/2400213
objednávka
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby - Letný koncert
16/2400212
objednávka
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby - Guláš fest
DF0380/24
faktúra
OZ Red Bag
54270022
150,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Akcia - asistenčné zdravotnícke služby na podujatí Zážitkový deň detí pri príležitosti MDD - 01. 06. 2024
16/2400176
objednávka
OZ Red Bag
54270022
150,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby
DF0806/23
faktúra
OZ Red Bag
54270022
50,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - ukážky záchranárskeho vozidla
15/2300249
objednávka
OZ Red Bag
54270022
50,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Ukážky prvej pomoci
DF0548/23
faktúra
OZ Red Bag
54270022
325,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Akcia - Guláš fest 2023 - zdravotná služba
15/2300184
objednávka
OZ Red Bag
54270022
325,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby
DF0793/22
faktúra
OZ Red Bag
54270022
300,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - asistentná zdravotná služba
14/2200258
objednávka
OZ Red Bag
54270022
300,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby - Dni mesta Žarnovica 2022
DF0531/22
faktúra
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Akcia - Guláš fest - zdravotná služba
14/2200178
objednávka
OZ Red Bag
54270022
350,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Zdravotnícke služby
DF21/1P/22
faktúra
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
4 000,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Vypracovanie energetických auditov
DF0436/22
faktúra
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
350,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Vypracovanie posudku energetického audítora k NMS projektu "MŠ Jilemnického" za rok 2021
14/2200123
objednávka
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
350,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Energetický audit MŠ Ul. P. Jilemnického
14/2200096
objednávka
EuroServis Energie s.r.o.
54267790
4 000,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Energetické audity budov vo vlastníctve mesta
16/2400105
objednávka
L-DEN - Ihriská, spol. s r. o.
54256682
8 299,60 EUR
14.03.2024
Predmet: Zakúpenie detských zostáv na ihrisko
ZS2024130/OSMM/D1
dodatok
MUDr. Monika Michňová
54121752
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve číslo ZS2024130/OSMM o podnájme nebytových priestorov
ZS2024130/OSMM
zmluva
MUDr. Monika Michňová
54121752
15 782,40 EUR
26.08.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZS2024130/OSMM
DF0805/23
faktúra
Občianske združenie GedraMusic
54097371
3 500,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - vystúpenie kapely D.A.R.S
ZS2023081/OKMŠ
zmluva
Občianske združenie GedraMusic
54097371
3 500,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia v rámci podujatia "Deň mesta Žarnovica"
DF88/2025
faktúra
JAST Servis s.r.o
54086710
6 780,38 EUR
11.03.2025
Predmet: Oprava Tatra 815, ZC 875 AJ - DHZ
17/2500044
objednávka
JAST Servis s.r.o
54086710
6 790,00 EUR
11.02.2025
Predmet: oprava Tatra 815 , ZC 875 AJ (DHZ)
ZS2024040/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci
54059518
1 500,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov" - 7.9.2024
ZS2023071OKMŠ/D1
dodatok
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
1 033,00 EUR
21.08.2023
Predmet: spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov" - 9.9.2023
ZS2023078/PM/D1
dodatok
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
0,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023 - Dohoda o ukončení zmluvy
ZS2023078/PM
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
1 500,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
ZS2023071/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
550,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní športového podujatia
ZS2022105/OE
zmluva
Žarnovickí bežci
54059518
500,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 7/2020
ZS2022068/OKMŠ
zmluva
Žarnovickí bežci, občianske združenie
54059518
450,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Spolupráca pri organizovaní športového podujatia "Beh tekvičiarov"
16/2400398
objednávka
PROFITENT s.r.o.
54004764
661,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Rozkladacie stany PROFITENT
DF0934/24
faktúra
PROFITENT s.r.o.
54004764
625,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Rozkladacie stany PROFITENT 3x3m zelené
DF248/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 491,64 EUR
02.05.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 3/2025 (bioodpad)
DF163/2025
faktúra
EKORECYKLING Gemer
53973470
2 369,16 EUR
30.04.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 2/2025 (bioodpad)
ZS2024156/OVIŽP
zmluva
EKORECYKLING Gemer
53973470
27 996,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom v meste Žarnovica a jeho mestských častiach č. ZS2024156/OVIŽP
ZN2025007/OSMM
zmluva
Združenie SPIEVANKOVO
53950224
181,20 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025007/OSMM
DF0527/24
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
255,29 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - Spievankovo - workshop
ZS2024018/OKMŠ
zmluva
Združenie Spievankovo
53950224
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia - interaktívny workshop - vystúpenie - Spievankovo - Zázračný poklad
DF0720/24
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
690,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Akcia - Deň mesta - služby SBS
ZS2024123/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
690,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Deň mesta Žarnovica"
DF0460/24
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - služby SBS
16/2400214
objednávka
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Bezpečnostná a strážna služba na podujatie Letný koncert
ZS2024079/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
820,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Letný koncert"
DF0836/23
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
750,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - poskytnutie strážnej služby
ZS2023088/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
750,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Poskytnutie bezpečnostnej služby na podujatí "Deň mesta Žarnovica" - 9.9.2023
DF0840/22
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
700,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - poskytnutie strážnej služby
ZS2022081/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
700,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby na podujatí "Dni mesta Žarnovica!
DF0819/21
faktúra
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
500,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - služby SBS
13/2100301
objednávka
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
500,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Služby SBS Dni mesta
ZS2021116/OKMŠ
zmluva
SILA SECURITY s.r.o.
53789661
500,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Zabezpečenie bezpečnostnej služby
DF1157/23
faktúra
ZH Servis s. r. o.
53771061
1 620,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Odstránenie havarijného stavu odtokovej kanalizácie v areáli MŠA
DF0990/21
faktúra
ZH Servis s. r. o.
53771061
320,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie Ul. F. Kráľa 1525
DF0989/21
faktúra
ZH Servis s. r. o.
53771061
2 350,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie Hviezdoslavova ul. a prečistenie úsekov kanalizácií na ul. Fr. Kráľa a Slobody
13/2100382
objednávka
ZH Servis s. r. o.
53771061
320,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie FK 1525/62
13/2100380
objednávka
ZH Servis s. r. o.
53771061
3 000,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie, čistenie
17/2500207
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
897,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Odborné ošetrenie stromov (ZR,BR, RR)na území mesta Žarnovica v počte 6 ks (4 ks smreka a 2 ks brezy) pri BD č. 866 vrátane spracovania drevnej hmoty
17/2500206
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
590,40 EUR
04.06.2025
Predmet: Manipulácia, spracovanie a odvoz drevnej hmoty po ošetrení stromov v meste Žarnovica - Ulica Fraňa Kráľa, Bystrická ulica, Kľakovská ulica,Ulica nad mlynom
17/2500186
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
2 410,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Odborné ošetrenie stromov (ZR, RR, PDJV) na území mesta Žarnovica v počte 20 ks
DF0324/23
faktúra
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
2 640,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Arboristické práce
15/2300108
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
2 640,00 EUR
11.04.2023
Predmet: Arboristické práce - ošetrenie stromov
DF0707/22
faktúra
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
540,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Arboristické práce
DF0502/22
faktúra
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
420,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Arboristické práce
14/2200209
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
540,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Komplexný zdravotný rez borovice
14/2200085
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
420,00 EUR
04.04.2022
Predmet: Komplexný zdravotný rez
ZS2022094/OSMM/D1
dodatok
Ján Štefanka
53655818
3 520,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo ZS2022094/OSMM
ZS2022094/OSMM
zmluva
Ján Štefanka
53655818
2 800,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúpeľne - stavebné úpravy na zabezpečenie vhodného a bezbariérového prostredia kúpeľne v bytovom dome 1525/62 č. bytu 2