Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2500074
objednávka
TopFire s.r.o.
52344444
1 175,00 EUR
07.03.2025
Predmet: technika pre DHZ ( voládacia jednotka , siréna, výstražné svetlá)
DF0083/20
faktúra
SmartCube, s.r.o.
52340252
318,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Školenie Ing. Havran, Ing. Beťková
DF0786/21
faktúra
Občianske združenie Podporme talent
52323820
3 700,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - vystúpenie speváčky Simi
ZS2021114/OKMŠ
zmluva
O.Z. Podporme talent
52323820
3 700,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - hudobné vystúpenie speváčky Sima
13/2100285
objednávka
Občianske združenie Podporme talent
52323820
3 700,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Vystúpenie SIMA na Dni mesta
DF335/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
25,05 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO Bystrická BF/82 (24ZSS6220439)
DF334/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
110,35 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF333/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
6,20 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO F. Kráľa 2251/4/0 (24ZSS6316279)
DF332/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,20 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - štadión tribúna (24ZSS6220424)
DF331/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,04 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
BD-58/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
72,96 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-57/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
59,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-56/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
43,62 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-55/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
9,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-54/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
11,95 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-44/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
98,20 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-43/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
74,32 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-42/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
54,44 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-41/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
16,60 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-40/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
19,16 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-35/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
187,61 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 3/2025
BD-34/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
58,95 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 3/2025
BD-33/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
84,86 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 3/2025
BD-32/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
41,58 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 3/2025
BD-31/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
46,70 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 3/2025
BD-18/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
113,13 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-17/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
76,28 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-16/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
70,08 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-15/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
19,50 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-14/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
19,23 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-9/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
184,84 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 2/2025
BD-8/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
58,87 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 2/2025
BD-7/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
84,72 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 2/2025
BD-6/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
41,50 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 2/2025
BD-5/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
46,64 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 2/2025
DF274/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
290,28 EUR
07.05.2025
Predmet: Služby merania, výmena elektromera
DF261/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
1 158,13 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
DF260/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
28,55 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - vyúčtovacia faktúra 3/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF258/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
92,86 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - vyúčtovacia faktúra 3/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF237/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,20 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - štadión tribúna (24ZSS6220424)
DF236/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,04 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF235/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
25,05 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Bystrická BF/82 (24ZSS6220439)
DF234/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
6,20 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO F. Kráľa 2251/4/0 (24ZSS6316279)
DF233/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
110,35 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF174/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
2 687,02 EUR
30.04.2025
Predmet: El. energia - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
DF142/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
4 547,66 EUR
20.03.2025
Predmet: El. energia - 3/2025
DF89/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
3 598,31 EUR
11.03.2025
Predmet: El. energia - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
DF53/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
4 555,60 EUR
03.03.2025
Predmet: El. energia - 2/2025
DF 3/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
4 998,56 EUR
12.02.2025
Predmet: El. energia - 1/2025
ZS2025009/OSMM
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZS2024174/OSMM
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZS2024171/OSMM
zmluva
Encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
17/2500210
objednávka
ProIZS SK s. r. o.
52287491
587,06 EUR
04.06.2025
Predmet: Zásahová obuv pre DHZM Žarnovica
DF219/2025
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
97,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Savica Fire B75 so spojkami 5m pre DHZ
DF152/2025
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
1 162,26 EUR
21.03.2025
Predmet: Hadicový navijak 25/60 pre DHZ
17/2500101
objednávka
ProIZS SK s. r. o.
52287491
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Savica 5m DHZ
DF0526/24
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 163,21 EUR
19.07.2024
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
16/2400151
objednávka
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 169,11 EUR
29.04.2024
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
15/2300190
objednávka
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 986,90 EUR
20.06.2023
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
DF0506/23
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 980,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
DF0578/20
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
763,56 EUR
04.08.2020
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
DF0313/20
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 128,08 EUR
07.05.2020
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
12/2000098
objednávka
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 891,64 EUR
08.04.2020
Predmet: Hasičské vybavenie DHZ
DF0584/19
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
3 373,16 EUR
07.08.2019
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
11/1900134
objednávka
ProIZS SK s. r. o.
52287491
3 500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica
DF0697/24
faktúra
Neytiri group s. r. o.
52263835
800,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Akcia - Deň mesta Žarnovica - tanečný program
ZS2024106/OKMŠ
zmluva
Neytiri group s. r. o.
52263835
800,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia tanečnej skupiny NEYTIRI na podujatí "Deň mesta Žarnovica"
DF0818/21
faktúra
Neytiri group s. r. o.
52263835
700,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - tanečné vystúpenie a workshop
ZS2021103/OKMŠ
zmluva
Neytiri Group s.r.o.
52263835
700,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
13/2100284
objednávka
Neytiri group s. r. o.
52263835
700,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Tanečné vystúpenie Dni mesta
ZS2020088/OSMM/D1
dodatok
Šopa s.r.o.
52 247 066
7 470,74 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. ZS2020088úOSMM
ZS2020088/OSMM
zmluva
Šopa s.r.o.
52 247 066
6 828,50 EUR
02.11.2020
Predmet: Materská škôlka na ulici Jilemnického - úprava terénu
DF0644/24
faktúra
Šopa s. r. o.
52247066
45 564,77 EUR
04.09.2024
Predmet: Stavebné práce - Spevnená plocha súbežná s cestou II. triedy č 428
ZS2024039/OVIŽP/D1
dodatok
Šopa s.r.o.
52247066
3 612,66 EUR
27.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZS2024039/OVIŽP
ZS2024039/OVIŽP
zmluva
Šopa s.r.o.
52247066
41 952,11 EUR
15.03.2024
Predmet: Spevnená plocha súbežná s cestou II. triedy č. 428 v meste Žarnovica
DF0772/22
faktúra
Šopa s. r. o.
52247066
4 739,62 EUR
14.09.2022
Predmet: Oplotenie areálu Materskej školy na Ulici Petra
Jilemnického
ZS2022122/OKMŠ
zmluva
ŠOPA, s.r.o. - stavebná firma
52247066
100,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Zmluva o sponzorstve spolufinancovanie podujatia "Dni mesta Žarnovica"
ZS2021099/OKMŠ
zmluva
ŠOPA, s.r.o. - stavebná firma
52247066
150,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Poskytnutie sponzorského finančného príspevku na podujatie "Dni mesta Žarnovica"
DF0998/20
faktúra
Šopa s. r. o.
52247066
7 470,74 EUR
21.12.2020
Predmet: Úprava terénu - MŠ Jilemnického
DF0967/20
faktúra
Šopa s. r. o.
52247066
1 152,60 EUR
10.12.2020
Predmet: Odvodnenie miestnej komunikácie zhotovením rigolov na "zadnom" Revištskom Podzámčí