Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0159/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
57,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2022
DF0084/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
34,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/2022
DF1236/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
27,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/2021
DF1198/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 500,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Pravidelná revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ
DF1115/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
103,80 EUR
21.02.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 11/2021
DF1038/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
105,60 EUR
29.11.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 9/2021
DF1037/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
51,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 10/2021
DF0820/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
984,10 EUR
12.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - občerstvenie
DF0792/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
99,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 8/2021
13/2100314
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 500,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ v Žarnovici
13/2100310
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 200,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Občerstvenie na Dni mesta 2021
DF0725/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
96,60 EUR
06.09.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 7/2021
DF0465/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
102,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/2021
DF0371/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
60,60 EUR
31.05.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/2021
DF0283/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
151,20 EUR
19.04.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2021
DF0163/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
93,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2021
DF0114/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
77,20 EUR
08.03.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/2021
DF0086/21
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
20,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Stravné - testovanie COVID 19 - 7.2.2021
DF1033/20
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
48,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/2020
DF0965/20
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
69,60 EUR
10.12.2020
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/2020
DF0957/20
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 180,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Pravidelná revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ
12/2000226
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 500,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ v Žarnovici
DF1039/19
faktúra
Divadelný súbor MÚZa
52102661
80,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Akcia - div. predstavenie Polnočné vlámanie
ZS2019155/OKMŠ
zmluva
Divadelný súbor MÚZa, o.z.
52102661
80,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
DF0383/19
faktúra
Ing. Danka Gajdošová
52055141
1 420,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Vyhotovenie odborného posudku a návrh záverečného stanoviska pre strat. dokument UPN mesta Žarnovica
ZS2019046_OVIŽP
zmluva
Ing. Danka Gajdošová
52055141
1 420,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo - vyhotovenie odborného posudku
DF0521/21
faktúra
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o.
52016323
300,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Čistenie a monitoring kanalizácie, hľadanie poruchy BD 1526
13/2100188
objednávka
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o.
52016323
300,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Odstránenie poruchy v BD Fraňa Kráľa 1526/64
DF0869/21
faktúra
BABY MUSIC s.r.o.
52009726
800,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - koncert Dúhalka
ZS2021081/OKMŠ
zmluva
BABY MUSIC, s.r.o.
52009726
800,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia Hudobné vystúpenie Dúhalka
13/2100278
objednávka
BABY MUSIC s.r.o.
52009726
800,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Vystúpenie Dúhalka na Dni mesta
DF0846/24
faktúra
Roman Hromada
52007634
290,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD v Žarnovici
16/2400338
objednávka
Roman Hromada
52007634
400,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia vzduchotechniky a požiarno-dymových klapiek v kultúrnom dome
15/2300292
objednávka
Roman Hromada
52007634
450,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Revízia vzduchotechniky a požiarno-dymových klapiek v KD
DF0840/23
faktúra
Roman Hromada
52007634
350,40 EUR
03.10.2023
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD v Žarnovici
DF0853/22
faktúra
Roman Hromada
52007634
350,40 EUR
10.10.2022
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD v Žarnovici
14/2200315
objednávka
Roman Hromada
52007634
450,00 EUR
05.10.2022
Predmet: revízia vzduchotechniky a požiarno - dymových klapiek v KD v Žarnovici
DF0892/21
faktúra
Roman Hromada
52007634
340,80 EUR
20.10.2021
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD v Žarnovici
13/2100336
objednávka
Roman Hromada
52007634
350,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Revízia vzduchotechnického zariadenia v KD v Žarnovici
13/2100335
objednávka
Roman Hromada
52007634
350,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD v Žarnovici
12/2000249
objednávka
Roman Hromada
52007634
350,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD
12/2000248
objednávka
Roman Hromada
52007634
500,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Revízia vzduchotechniky a výmena obehového čerpadla v KD
DF0810/20
faktúra
Roman Hromada
52007634
340,80 EUR
16.10.2020
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD v Žarnovici
DF0809/20
faktúra
Roman Hromada
52007634
288,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Revízia vzduchotechnického zariadenia v KD v Žarnovici
DF1224/19
faktúra
Roman Hromada
52007634
50,52 EUR
22.01.2020
Predmet: Revízia vzduchotechnického zariadenia v KD v Žarnovici - oprava k fa 55-2019 - opravený základ dane
DF1061/19
faktúra
Roman Hromada
52007634
252,50 EUR
02.01.2020
Predmet: Revízia vzduchotechnického zariadenia v KD v Žarnovici
DF0920/19
faktúra
Roman Hromada
52007634
340,80 EUR
04.11.2019
Predmet: Revízia požiarnych klapiek v KD v Žarnovici
11/1900257
objednávka
Roman Hromada
52007634
600,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Revízia vzduchotechniky a klapiek KD
DF0765/19
faktúra
Mgr. Viera Kyseľová - Moja Hudba
51998254
2 000,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Akcia - Dni mesta - zabezpečenie koncertu kapely SOKOLY
ZS2019083/OKMŠ
zmluva
Mgr. Viera Kyseľová - Moja Hudba
51998254
2 000,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
DF0917/24
faktúra
Smart Watering, s.r.o.
51941091
150,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Zazimovanie zavlažovacieho systému ihriska v MŠA Žarnovica
16/2400383
objednávka
Smart Watering, s.r.o.
51941091
150,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Zazimovanie zavlažovacieho systému ihriska v MŠA Žarnovica
DF1155/23
faktúra
Smart Watering, s.r.o.
51941091
120,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Zazimovanie zavlažovacieho systému ihriska v MŠA Žarnovica
15/2300395
objednávka
Smart Watering, s.r.o.
51941091
120,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Zazimovanie zavlažovacieho systému
DF20/8P/22
faktúra
Water Solutions, s.r.o.
51941091
18 176,60 EUR
17.10.2022
Predmet: Realizácia automatického zavlažovacieho systému futbalového ihriska
ZS2022069/PM
zmluva
Water Solutions, s.r.o.
519410091
18 176,60 EUR
21.06.2022
Predmet: Zhotovenie zavlažovacieho systému futbalového ihriska
DF0798/23
faktúra
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
550,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - rýchla lekárska pomoc
15/2300248
objednávka
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
550,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Rýchla lekárska pomoc - Deň mesta Žarnovica 2023
DF0789/22
faktúra
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
450,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - rýchla lekárska pomoc
14/2200259
objednávka
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
450,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Rýchla lekárska pomoc - Dni mesta Žarnovica 2022
14/2200201
objednávka
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
450,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Lekárska pomoc na podujatie Dni mesta Žarnovica
DF0788/21
faktúra
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
350,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - zdravotnícke zabezpečenie
13/2100288
objednávka
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
350,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Zdravotnícke zabezpečenie podujatia Dni mesta
13/2100164
objednávka
Internationál JK Rescue Systém Slovakia s.r.o.
51898764
500,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Zdravotnícke zabezpečenie podujatia
DF0837/22
faktúra
VV pro s.r.o.
51886618
600,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - moderovanie podujatia
ZS2022087/OKMŠ
zmluva
VV pro. s.r.o.
51886618
600,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zabezpečenie umeleckého výkonu - moderovanie podujatia Dni mesta Žarnovica
16/2400417
objednávka
ProWise, a.s.
51871998
432,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Systém TRANSPAREX® KONFLIKT CHECK
DF0965/24
faktúra
ProWise, a.s.
51871998
432,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Systém TRANSPAREX® KONFLIKT CHECK 1.1.2025 - 31.12.2025
15/2300365
objednávka
ProWise, a.s.
51871998
432,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Systém Transparex Konflikt Check
DF1043/23
faktúra
ProWise, a.s.
51871998
432,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Systém Transparex Konflikt Check na obdobie 12 mesiacov od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
DF0025/23
faktúra
ProWise, a.s.
51871998
82,80 EUR
10.02.2023
Predmet: Školenie - Ing. Havran - Škola obstarávania - 31.1.2023
DF0777/24
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-22,64 EUR
16.10.2024
Predmet: El. energia - DHZ - vyúčtovacia faktúra - 10.08.2022-31.12.2022
DF0191/24
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,02 EUR
10.04.2024
Predmet: El. energia - KD Lukavica - vyúčtovacia faktúra - 1.1.2024 - 6.3.2024
DF1223/23
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
768,74 EUR
18.01.2024
Predmet: El. energia - VO HEXAGON za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023
DF1222/23
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
228,64 EUR
18.01.2024
Predmet: El. energia - KD Lukavica za obdobie 07.03.2023 - 31.12.2023
ZS2023022/OSMM
zmluva
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
3 360,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie do kultúrneho domu Lukavica
DF1284/22
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-478,72 EUR
10.02.2023
Predmet: El. energia 1.1.2022 - 31.12.2022 - preplatok
DF1283/22
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
97,69 EUR
01.02.2023
Predmet: El. energia BD 1526 - 1.1.2022 - 31.12.2022 - nedoplatok
DF1282/22
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-10,40 EUR
06.02.2023
Predmet: El. energia BD 1525 1.1.2022 - 31.12.2022 - preplatok
DF1281/22
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
94,26 EUR
01.02.2023
Predmet: El. energia - spol. miestnosť BD 8 - 1.1.2022 - 31.12.2022 - nedoplatok