Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0966/20
faktúra
Šopa s. r. o.
52247066
2 096,20 EUR
10.12.2020
Predmet: Odvodnenie miestnej komunikácie zhotovením drenáže na ul. Fr. Kráľa
12/2000292
objednávka
Šopa s. r. o.
52247066
1 152,60 EUR
09.11.2020
Predmet: Údržba miestnej komuikácie - úprava odvodnenia povrchu "zadné" Rev. Podzámčie
12/2000291
objednávka
Šopa s. r. o.
52247066
2 096,20 EUR
09.11.2020
Predmet: Údržba miestnej komuikácie - úprava odvodnenia povrchu na ul. Fraňa Kráľa
DF1040/24
faktúra
Rodal s.r.o.
52238342
16 860,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Inštalácia fotovoltickej elektrárne - zdravotné stredisko
ZS2024153/PM
zmluva
Rodal s. r. o.
52238342
16 860,80 EUR
21.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie fotovoltického zariadenia - CIZS
DF0730/23
faktúra
Rodal s.r.o.
52238342
4 680,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Batéria k fotovoltickej elektrárni - Dom kultúry Žarnovica
15/2300253
objednávka
Rodal s.r.o.
52238342
4 680,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Batéria pre fotovoltiku
DF0670/23
faktúra
Rodal s.r.o.
52238342
12 499,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Inštalácia fotovoltickej elektrárne - Dom kultúry Žarnovica
DF0669/23
faktúra
Rodal s.r.o.
52238342
12 499,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Inštalácia fotovoltickej elektrárne - Dom smútku Žarnovica
ZS2023065/PM
zmluva
Rodal s.r.o.
52238342
12 499,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie fotovoltického zariadenia - dom smútku
ZS2023066/PM
zmluva
Rodal s.r.o.
52238342
12 499,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie fotovoltického zariadenia - kultúrny dom
16/2400297
objednávka
ON-POINT
52179729
1 033,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Registračný systém na podujatie BEH TEKVIČIAROV
DF0622/24
faktúra
ON-POINT
52179729
1 033,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Registračný systém pre registráciu bežcov na podujatie Beh tekvičiarov 7.9.2024
DF0844/23
faktúra
ON-POINT
52179729
1 033,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Registračný systém pre registráciu bežcov na podujatie Beh tekvičiarov
15/2300287
objednávka
ON-POINT
52179729
1 033,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Registračný systém
DF0624/22
faktúra
Wetland s.r.o.
52173704
624,50 EUR
16.08.2022
Predmet: Vybavenie pre DHZ - neoprénové prsačky
14/2200243
objednávka
Wetland s.r.o.
52173704
624,50 EUR
04.08.2022
Predmet: Vybavenie pre DHZ
ZS2022124/OKMŠ
zmluva
Banskobystrický kraj Turizmus
52132072
1 000,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Úprava spolupráce týkajúcej sa podujatia Dni mesta Žarnovica
ZS2021103/OKMŠ
zmluva
Banskobystrický kraj Turizmus
52132072
1 000,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Spolupráca a propagácia podujatia Dni mesta Žarnovica 10.-11.9.2021
ZS2025021/OKMŠ
zmluva
OZ houže!
52130193
0,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - divadelné predstavenie „Postav dom“ – 23.5.2025
DF65/2025
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
4 276,39 EUR
07.03.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/2025 (bioodpad)
DF1172/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
3 621,67 EUR
21.02.2022
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2021
DF1142/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
3 050,78 EUR
21.02.2022
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2021
ZS2021035/OVIŽP/D2
dodatok
EKORECYKLING Bio
52124487
35 108,92 EUR
13.12.2021
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve ZS2021035/OVIŽP o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
DF0984/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 909,94 EUR
29.11.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2021
ZS2021035/OVIŽP/D1
zmluva
EKORECYKLING Bio
52124487
0,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ZS2021035/OVIŽP
DF0880/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 909,94 EUR
20.10.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 9/2021
DF0739/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 948,14 EUR
23.09.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 8/2021
DF0651/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
4 758,51 EUR
16.08.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 7/2021
DF0563/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 909,94 EUR
02.08.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2021
DF0485/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
2 300,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Montáž (vrátane nalepenia informačných nálepiek na nádoby) a rozvoz 120 l zberných nádob na kuchynský odpad v meste Žarnovica
13/2100174
objednávka
EKORECYKLING Bio
52124487
2 300,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Rozvoz nádob na kuchynský odpad
ZS2021035/OVIŽP
zmluva
EKORECYKLING Bio
52124487
0,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu
DF344/2025
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
126,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1-3/2025
DF308/2025
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
54,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4-6/2024
DF1099/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
174,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 10-12/2024
DF0781/24
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
87,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 7-9/2024
16/2400329
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
250,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Revízia plynového kotla v kolkárni
DF0690/24
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 700,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Pravidelná revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ
DF0689/24
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 692,68 EUR
20.09.2024
Predmet: Akcia - Zlatá prilba SNP 60. výročie - občerstvenie
DF0688/24
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 460,14 EUR
20.09.2024
Predmet: Akcia - Deň mesta - občerstvenie
16/2400280
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 700,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ
16/2400260
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 500,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Občerstvenie - recepcia Deň mesta
16/2400253
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
2 000,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Občerstvenie na recepciu - Zlatá prilba SNP
DF0463/24
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
666,90 EUR
19.07.2024
Predmet: Občerstvenie pre recepciu pri príležitosi osláv 140. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica - dňa 01. 06. 2024 pre pozvaných hostí
16/2400195
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Občerstvenie pre recepciu
DF0270/24
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
147,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1-3/2024
DF0099/24
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
27,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/2023
DF1161/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
33,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 11/2023
DF1045/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
57,60 EUR
27.11.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 10/2023
DF0940/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
54,60 EUR
02.11.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 8/2023
DF0868/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
48,60 EUR
12.10.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 8/2023
DF0845/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 294,92 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta - občerstvenie
DF0789/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 700,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Pravidelná revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ
15/2300267
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 700,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Pravidelná revízia plynových kotlov v MsÚ, DCS a DHZ
15/2300258
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 500,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Občerstvenie na Deň mesta 2023
DF0707/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
33,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 7/2023
DF0700/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 280,18 EUR
30.08.2023
Predmet: Akcia - Plochá dráha 70. výročie - občerstvenie
DF0577/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
51,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/2023
15/2300206
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 800,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Občerstvenie pre recepciu
DF0504/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
54,60 EUR
20.06.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/2023
DF0436/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
21,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/2023
15/2300170
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
21,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Občerstvenie pri príležitosti otvorenia Centra právnej pomoci
DF0400/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
44,40 EUR
18.05.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/2023
DF0275/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
42,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2023
DF0168/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
72,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2023
DF0077/23
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
40,20 EUR
01.03.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/2023
DF1271/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
39,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/2022
DF1173/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
45,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 11/2022
DF1028/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
70,20 EUR
13.12.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 10/2022
DF0952/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 392,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Pravidelná revízia plynových kotlov v budovách MsÚ, DCS a DHZ
DF0908/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
106,20 EUR
25.10.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 9/2022
DF0846/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
74,40 EUR
07.10.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 9/2022
DF0836/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 302,30 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta - občerstvenie
DF0826/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
87,60 EUR
07.10.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 8/2022
14/2200284
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
1 500,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Občerstvenie na Dni mesta 2022
DF0619/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
51,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 6/2022
DF0450/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
57,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/2022
DF0367/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
18,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/2022
DF0275/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
32,40 EUR
19.04.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/2022