Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2500188
objednávka
MS Group SK s.r.o.
53649338
600,00 EUR
27.05.2025
Predmet: vyčistenie betónovych podstavcov, betónových črepníkov a zámkovej dlažby po odvodňovacie mriežky, ktoré sa nachádzajú v centrálna zóne pred MsÚ. .
DF1152/21
faktúra
ERIGOM SK s.r.o.
53574907
42 230,55 EUR
21.02.2022
Predmet: Stavebné práce "Parkovisko pri zdravotnom stredisku"
ZS2021141/OVIŽP
zmluva
ERIGOM SK s.r.o.
53574907
42 256,31 EUR
20.09.2021
Predmet: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác : "Parkovisko pri zdravotnom stredisku v Žarnovici"
DF0444/24
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
91,20 EUR
10.07.2024
Predmet: Čistenie hasičského oblečenia
ZN2024020/OSMM
zmluva
Andrea Sedláková – Pedikúra L&S
53392931
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. ZN2024020/OSMM
ZS2024158/OKMŠ
zmluva
Žarnov spevácky súbor
53390016
100,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - podujatie Vianočné trhy s príchodom Mikuláša
ZS2024105/OKMŠ
zmluva
ŽARNOV spevácky súbor
53390016
100,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Umelecké vystúpenie speváckeho súboru Žarnov - Deň mesta Žarnovica - 7.9.2024
ZS2023145/OKMS
zmluva
ŽARNOV spevácky súbor
53390016
100,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Umelecké vystúpenie speváckeho súboru Žarnov - Vianočné trhy a príchod Mikuláša 8.12.2023
DF0938/23
faktúra
ŽARNOV spevácky súbor
53390016
100,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - koncertné vystúpenie Žarnov
ZS2023064/OKMŠ
zmluva
ŽARNOV spevácky súbor
53390016
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia - "Výročný koncert pri príležitosti 70. výročia pôsobenia speváckeho súboru ŽARNOV" - 11.11.2023
15/2300261
objednávka
ŽARNOV spevácky súbor
53390016
100,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Spevácky zbor na podujatí na Deň mesta 2023
ZS2022158/OKMŠ
zmluva
Spevácky zbor Žarnov
53390016
100,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Umelecké vystúpenie Speváckeho zboru Žarnov na Vianočných trhoch 16.12.2022
ZS2021106/OKMŠ/UZ
výpoveď
Žarnov spevácky zbor
53390016
08.10.2021
ZS2021106/OKMŠ
zmluva
Žarnov spevácky zbor
53390016
0,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
DF151/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
135,30 EUR
21.03.2025
Predmet: Služby PO 2/2025
DF90/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Služby PO 1/2025
ZS2021008/KP/D2
dodatok
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZS2021008/KP zo dňa 09.02.2021 o vykonávaní služieb technika požiarnej ochrany
DF1027/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Služby PO 12/2024
DF0969/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Služby PO 11/2024
DF0889/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Služby PO 10/2024
DF0773/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Služby PO 9/2024
DF0684/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Služby PO 8/2024
DF0591/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Služby PO 7/2024
DF0501/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Služby PO 6/2024
DF0398/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Služby PO 5/2024
DF0320/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Služby PO 4/2024
DF0275/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Služby PO 3/2024
DF0158/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Služby PO 2/2024
DF0050/24
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby PO 1/2024
ZS2021008/KP/D1
dodatok
Safety Hat s.r.o.
53354346
3 850,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZS2021008/KP zo dňa 09.02.2021 o vykonávaní služieb technika požiarnej ochrany
DF1207/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Služby PO 12/2023
DF1104/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Služby PO 11/2023
DF1012/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Služby PO 10/2023
DF0892/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Služby PO 9/2023
DF0776/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Služby PO 8/2023
DF0701/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Služby PO 7/2023
DF0628/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Služby PO 6/2023
DF0470/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Služby PO 5/2023
DF0407/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Služby PO 4/2023
DF0270/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Služby PO 3/2023
DF0215/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Služby PO 2/2023
DF0059/23
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Služby PO 1/2023
DF1266/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Služby PO 12/2022
DF1133/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Služby PO 11/2022
DF1040/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Služby PO 10/2022
DF0901/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Služby PO 9/2022
DF0779/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Služby PO 8/2022
DF0649/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby PO 7/2022
DF0543/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Služby PO 6/2022
DF0447/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Služby PO 5/2022
DF0385/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Služby PO 4/2022
DF0233/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Služby PO 3/2022
DF0211/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby PO 2/2022
DF0046/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Služby PO 1/2022
DF1214/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Služby PO 12/2021
DF1175/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Služby PO 11/2021
DF1040/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Služby PO 10/2021
DF0922/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Služby PO 9/2021
DF0761/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Služby PO 8/2021
DF0683/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Služby PO 7/2021
DF0586/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Služby PO 6/2021
DF0467/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Služby PO 5/2021
DF0349/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Služby PO 4/2021
DF0233/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Služby PO 3/2021
DF0205/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Služby PO 2/2021
ZS2021008/KP
zmluva
Safety Hat s.r.o.
53354346
3 960,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Zmluva o vykonaní služieb technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
ZS2021001/MsP
zmluva
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
0,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých zvierat
ZS2022073/PM/D1
dodatok
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.
53 166 787
81 234,80 EUR
24.08.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve ZS2022073/PM oprava miestnych komunikácií v meste Žarnovica 2022
ZS2022073/PM
zmluva
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.
53 166 787
77 932,63 EUR
14.07.2022
Predmet: Oprava miestnych komunikácií v meste Žarnovica 2022
DF0769/22
faktúra
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.
53166787
80 688,92 EUR
05.10.2022
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
15/2300088
objednávka
Jobus s.r.o.
53150457
300,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Beseda so spisovateľom - Braňo Jobus
DF0190/23
faktúra
Jobus s.r.o.
53150457
300,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Akcia - Beseda so spisovateľom
16/2400405
objednávka
Aderyn s.r.o.
53141156
40,36 EUR
12.12.2024
Predmet: Nerezové hroty proti vtákom
DF0937/24
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
40,35 EUR
28.11.2024
Predmet: Nerezové hroty proti vtákom
ZS2025032/OSMM
zmluva
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva
13/2100264
objednávka
BRP s. r. o.
53059751
91,60 EUR
10.08.2021
Predmet: Pracovné nohavice pre DHZ
14/2200330
objednávka
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie v BD Fr.Kráľa 1526/64
14/2200329
objednávka
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie v BD Fr.Kráľa 1525/62
DF0877/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1526
DF0876/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1525/62