organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/13/001
objednávka
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
687,00 EUR
08.02.2013
Predmet: príbory, taniere, naberačky do školskej jedálne
13/13/0017
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
699,86 EUR
06.02.2013
Predmet: Kuchynský tovar /taniere,varechy,príbory/
13/12/0183
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
403,20 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - drez nerezový
1260
objednávka
Eurogastrop
44137761
336,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Drez nerezový
13/12/0114
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
47,52 EUR
13.06.2012
Predmet: Príbory do jedálne
82/12/0001
faktúra
AA5 - Architektonický ateliér spol. s r.o.
44042175
300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: zameranie skladu
82/13/0120
faktúra
Ing. Ľubomír Červeňák - LC
44020660
249,60 EUR
22.05.2013
Predmet: dezinsekčné práce
13/12/0233
faktúra
Meratex, s.r.o.
43909213
1 180,56 EUR
14.01.2013
Predmet: Analyzátor spalín, infračervená tlačiareň
82/13/0040
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
26.02.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0279
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.01.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0248
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
14.11.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0217
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.10.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0193
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
26.09.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0180
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
23.08.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0151
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
10.07.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0133
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.06.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0114
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
16.05.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0085
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.04.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0068
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
22.03.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0034
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0101
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.05.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0073
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0049
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.03.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0013
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.02.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
13/12/0113
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
145,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Lampa do projektora ACER XD 1270D
13/12/0083
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
322,68 EUR
25.04.2012
Predmet: Nákup tonerov a xerox A4
13/12/0075
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
84,00 EUR
20.04.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0067
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
20,98 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tonera
13/12/0047
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
373,32 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0039
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
35,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0026
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
144,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0006
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
144,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - xerox A4
13/11/0038
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
108,05 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
1047
objednávka
DD 21
43818030
107,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Nákup Tonerov
13/11/0023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
116,10 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup mater.
13/11/0002
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
410,29 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
211
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň ŠARIŠ
43485979
347,96 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
134
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň ŠARIŠ
43485979
205,22 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
116
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
207,36 EUR
11.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
97
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
216,82 EUR
11.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
70
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
247,77 EUR
11.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
45
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
257,22 EUR
10.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
228
objednávka
Ing. Mária Orosová ,Pekáreň Šariš
43485979
132,12 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
205
objednávka
Ing.Orosová Mária Pekáreň Šariš
43485979
401,36 EUR
20.04.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
186
objednávka
ING.Orosová Mária Pekáreň Šariš
43485979
304,39 EUR
12.04.2011
Predmet: nakúp pekárenských výrobkov
162
objednávka
Ing.Orosová Mária,Pekáreň Šariš
43485979
380,51 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
142
objednávka
ING.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
299,48 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
128
objednávka
ING.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
186,14 EUR
10.03.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
114
objednávka
Ing.Orosová Mária,Pekáreň Šariš
43485979
243,56 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
91
objednávka
Pekáreň V. Šariš
43485979
372,33 EUR
22.02.2011
Predmet: tovar
82/11/0253
faktúra
Slavomír Bramuška - SLABRA
43192084
2 280,00 EUR
15.11.2011
Predmet: asfaltérske práce
Št-01-12-13
oznam
FAMT Prešov
42228450
200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
38/2013
oznam
Asociácia priateľov života
42089174
0,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
2011066
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011043
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011019
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011015
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
22/2013
oznam
PUĽS
42080649
174,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Prenájom kinosály
2011086
faktúra
Stredná odbor. škola Poprad
42077133
340,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb na výstavu "CONECO 2011"
82/13/001
objednávka
CECH PREDAJCOV a AOTOSERVISOV SR
42053331
50,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Poplatok súťaže autoopravár Junior Castrol 2013
82/13/0005
faktúra
Cech predajcov a autoservisov SR
42053331
60,00 EUR
24.01.2013
Predmet: účastnícky poplatok súťaže
02-12-13
oznam
CVČ Jána Pavla II
42027721
200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
ŠI-02-12-13
oznam
CVČ Jána Pavla II
420227721
200,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
2011060
faktúra
Pavol Hnat - PAGES-PNEU
41973151
63,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011029
faktúra
Pages pneu Pavol Hnát
41973151
35,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce
13/12/0022
faktúra
Miloš Kovalčín - MCOM
41841433
1 294,50 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
10/2011
zmluva
Mária Čuchranová
4177551
550,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Prenájom pozemku v správe PSK na parcele č.9038
1/2011
zmluva
Mária Čuchranová
4177551
550,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Prenájom pozemku v správe PSK na parcele č.9038 s výmerou 5 m2. Pozemok sa nachádza pred hlavnou bránou SOŠt na Volgogradskej 1, Prešov
2011010
faktúra
Čuchranova Mária
41747551
137,49 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
13/13/0072
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
12,90 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
13/13/0054
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
61,21 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup tonerov
13/13/0044
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
12,90 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0037
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
55,97 EUR
12.03.2013
Predmet: Tonery
82/12/0209
faktúra
Stanislav Vandžur
41544871
202,20 EUR
11.10.2012
Predmet: kontrolná prehliadka váh
13/12/0123
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
1 054,50 EUR
26.06.2012
Predmet: Chladiaca skriňa galvanizovaná 700 l
82/13/0006
faktúra
Tomáš Imrich - SPOLIM
40844307
994,20 EUR
24.01.2013
Predmet: oprava vodovodného potrubia
82/12/0048
faktúra
Tomáš Imrich - SPOLIM
40844307
290,00 EUR
12.03.2012
Predmet: oprava vodovodného potrubia
82/12/0070
faktúra
Ing. Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
18.04.2012
Predmet: inzercia
82/12/0042
faktúra
Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0038
faktúra
Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia