organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
146/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
304,20 EUR
25.08.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 90ks á 3,38€
046/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
304,20 EUR
23.08.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 90ks á 3,38€
134/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
28.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 34ks á 3,38€
044/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 34ks á 3,38€
119/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
10.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (4ks á 3,38€)
038/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
30.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (4ks á 3,38€)
107/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
20.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
035/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
05.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
076/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
09.05.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
023/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
04.05.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38
058/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
07.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (19ks á 3,38€)
016/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
05.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,38€
038/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
08.03.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (25ks á 3,38€)
011/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky (25ks á 3,38€)
027/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
98,02 EUR
24.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (29ks á 3,38€)
008/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
8,02 EUR
09.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,38 Eur
003/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
13.01.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (34ks á 3,38€)
003/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
12.01.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky 34ks á 3,38€
211/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
059/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
179/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
07.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15€
051/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15
158/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
10.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
045/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
05.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
141/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
19.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,15€)
042/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (24ks á 3,15€)
127/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
47,25 EUR
09.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,15€
040/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
47,25 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,15€
124/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,15)
039/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
116/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
05.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 84ks á 3,15€
038/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
04.08.2016
Predmet: 84ks elektronických stravných poukážok
107/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 38ks á 3,15€
104/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15€
030/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (38ks á 3,15€)
029/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
30.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15 €
089/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
026/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
13.06.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (22ks á 3,15€)
073/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15€
021/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15
069/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15
019/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (22ks á 3,15€)
054/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.04.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
4000002749
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
11.04.2016
Predmet: 21ks elektronických stravovacích poukážok á 3,15€
037/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
10.03.2016
Predmet: Stravné poukážky 25ks á 3,15
010/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
08.03.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 25ks á 3,15€
015/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
08.02.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (61ks á 3,15€)
003/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
01.02.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 61ks á 3,15€
005/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,15€
4000001808
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: 19ks elektronických stravovacích poukážok
203/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (16ks á 3,15€)
057/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 16ks á 3,15€
194/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20x 3,15€)
053/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20ks á 3,15€)
174/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné lístky (29ks á 3,15€)
4000000962
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,15€
141/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
18.09.2015
Predmet: Dobitie stravných poukážok; 19ks á 3,15€
4000000531
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
11.09.2015
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (19ks á 3,15€)
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
IMP Services, s.r.o.
46594035
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy k 31.08.2019
118/18
faktúra
IMP Services, s.r.o.
46594035
396,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Implementácia štandardov GDPR
zmluva o implementácii štandardov
zmluva
IMP Services, s.r.o.
46594035
90,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Implementácia štandardov ochrany osobných údajov
197/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
30,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Plošná inzercia v Žilinskom večerníku
192/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
30,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Zverejnenie inzercie v Žilinskom večerníku na 15 dní
061/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
60,00 EUR
27.10.2017
Predmet: Inzerát v Žilinskom večerníku
164/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
26.09.2017
Predmet: PR článok k projektu Erasmus+ v Žilinskom večerníku č.37 ročník 26
050/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
08.09.2017
Predmet: PR článok v Žilinskom večerníku
142/16
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
90,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Plošná inzercia
129/16
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
62,40 EUR
09.09.2016
Predmet: Plošná inzercia v novinách Žilinský večerník č.35
9016/13
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
308,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyučovanie Siemens za 04/2013
13-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ Siemens)
9002/13
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
66,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens
9057/12
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
198,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 12/2012 (PČ)
9045/12
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
528,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemeckého jazyka 48h á 11,- eur
11-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens
8-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vyučovanie v kurze Siemens
205/15
faktúra
PartnerSmart, s.r.o.
46452630
263,26 EUR
28.12.2015
Predmet: Tlačiareň HP LJ P2035/A4 2ks
109/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
415,80 EUR
02.07.2013
Predmet: Lektorské služby za 06/2013
101/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
574,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Lektorské služby a zastupovanie za 05/2013
078/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
693,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zastupovanie a lektorské služby za 04/2013
054/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
643,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorské služby za 03/2013