organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
020/2018
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
462,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Programové úpravy a servisné práce na softvér Evidencie študentov
202/17
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Práce na programe evidencie študentov 5h á 30€ bez DPH
090/17
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Programové úpravy softvéru pre evidenciu študentov
033/2017
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Úpravy programu Evidencia študentov JŠ a školenie
178/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Servisné práce k SW pre evidenciu študentov (úpravy 90€, inštalácia 4h á 30€)
050/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
260,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Programátorské úpravy a servisné práce na SW
110/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
384,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Programové úpravy na programe evidencie študentov
033/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
400,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Programové úpravy k programu evidencie študentov
041/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy SW evidencie študentov jazykovej školy
012/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy programu "Evidencia študentov"
146/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Programové úpravy SW - Evidencia študentov Jazykovej školy
044/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Úprava SW na evidenciu študentov
036/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
348,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Programové úpravy
014/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Programové úpravy a konzultácie k SW Evidencia študentov
2014/2015 Škola
zmluva
AIO tech, s.r.o.
44712006
500,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Vyhotovenie a dodanie licencie k "programové vybavenie pre evidenciu osôb" pre 4 PC
183/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
79,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Úprava zoznamových formulárov (k program.vybaveniu)
181/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Programové vybavenie pre evidenciu žiakov
043/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
90,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Úprava formulárov k program.vybaveniu
039/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Program na automatizáciu evidencie študentov
019/2018
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
262,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Policový regál 1+1ks 3bal; 1800x900x400 mm, nosnosť 175kg
9012/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
348,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Lavica strieborná, 5-miestna do čakárne; poštová schránka, strieborná
9011/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
103,20 EUR
08.01.2018
Predmet: Konferenčná stolička 3+1ks sivá, chróm
079/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
348,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Poštová schránka strieborná; lavica do čakárne 5miestna
078/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
103,20 EUR
02.01.2018
Predmet: Konferenčná stolička, sivá, chróm 3+1ks
084/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
99,36 EUR
24.05.2017
Predmet: Skartovací stroj AT-10C, DIN3
027/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Skartovací stroj (21l, 70dB)
087/17
faktúra
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
09.06.2017
Predmet: Kopírka Canon iR Advance C2220i
029/2017
objednávka
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
22.05.2017
Predmet: Kopírovací stroj Canon iR Advance C2220i
9032/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
198,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens (18h á 11€)
2-2015/2016 PČ
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch podnikateľskej činnost Siemens
094/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
138,60 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie k kurzoch angl.jazyka 02.-23.06.2015 (14h á 9,90€)
9020/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
88,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens (8h á 11€)
4-2014/2015
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
8,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch jazykovej školy
3-2014/2015
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
9025/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
790,16 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 68h á 11,62)
9024/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 36h á 11,62)
9005/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
325,36 EUR
26.02.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 9-12/2013 (PČ)
9059/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
581,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2013 50h á 11,62
9047/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
139,44 EUR
23.10.2013
Predmet: Vyučovanie 12h angličtiny (PČ) za 09/2013
9044/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
9043/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
1-2013/2014
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,62 EUR
25.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v kurzoch PČ
9029/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
627,48 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-06/2013
9027/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2013
9026/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-05/2013
1
dodatok
Otáhal s.r.o.
44369662
14,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Odmena za vyučovanie v ZŠ Dolná Tižina sa stanovuje na 14,- Eur á 1hod.
9023/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
11.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 01-05/2013
9022/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
11.06.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 01-05/2013
9054/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
673,96 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2012 (PČ)
9053/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
302,12 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2012 (PČ)
6-2011/2012
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,62 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
5-2012/2013
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,62 EUR
25.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
9021/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
348,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2012
9020/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
1 220,10 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2012
199/16
faktúra
Besone, s.r.o.
44277971
135,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu k ochrane osobných údajov
057/2016
objednávka
Besone, s.r.o.
44277971
135,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
235/19
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
12,79 EUR
20.12.2019
Predmet: Zázrivské vojky 250g 2ks zo SF
107/19
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
8,26 EUR
28.06.2019
Predmet: Zázrivské vojky 1kg
195/18
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
12,37 EUR
21.12.2018
Predmet: Zázrivské vojky 0,5kg - pohostenie zo SF
093/18
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
12,55 EUR
11.07.2018
Predmet: Zázrivské vojky 1,5kg
237/17
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
8,60 EUR
22.12.2017
Predmet: Zázrivské vojky 0,5kg
217/16
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
16,80 EUR
22.12.2016
Predmet: Zázrivské vojky 0,5kg k občerstveniu zo SF pri skončení roku
037/2016
objednávka
Kama Hydroizol, s.r.o.
43962122
1 200,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Oprava strechy na základe vykonanej obhliadky
014/2020
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
90,00 EUR
11.03.2020
Predmet: 30ks ochranných rúšok (á 3€)
229/19
faktúra
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan 160
078/2019
objednávka
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan
184/18
faktúra
Borievka Ján - Devil fire service
43883192
944,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby
3-2011/2012
zmluva
Kvetanová Andrea
43752314
9,96 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
1-2011/2012
zmluva
Kvetanová Andrea
43752314
9,90 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
92011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
831,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2011
52011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
594,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2011
22011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
504,90 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2011
086/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky JŠ
051/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
160,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky Jazykovej školy
024/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky jszilina.sk
207/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
105,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Úprava a aktualizácia webstránky jszilina.sk
152/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Aktualizácia webstránky
132/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránke
063/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránky
180/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
50,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Grafický návrh a príprava letákov