Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2019
faktúra
NBsieť Obecné siete, s.r.o.
50468642
125,52 EUR
26.02.2019
Predmet: Internet 1/2019 - 12/2019
20/2017
zmluva
NB sieť internet,s.r.o.
50468642
10,46 EUR
21.03.2017
Predmet: Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
20170046
faktúra
NB siet internet s.r.o.
50468642
125,52 EUR
28.02.2017
Predmet: Internet
64/2018
zmluva
PROROZVOJ, s.r.o.
50 451 022
550,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo
34/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR
50349287
15 600,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
11/2025
faktúra
Ing.Veronika Paulová Nezábudkin ateliér
50326279
120,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom banketových stolov
DF2022/10
faktúra
ALMA Corp s.r.o.
502678892
56,06 EUR
23.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby
54/2019
faktúra
Realshop.sk, s.r.o.
50262131
592,74 EUR
02.07.2019
Predmet: HP Pavilion 15-cw0005nc FHD ryz3-2300U/8GB/1TB+128 SSD/ATI/2RServis/W10-silver
Notebook
34/2016
objednávka
Pinkfreedom s. r. o.
50245376
85,00 EUR
28.10.2016
Predmet: smernica k zák. s níz.hod.
130/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
271,84 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup materiálu na opravu cesty
79/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
288,79 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup stavebného materiálu
47/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
46,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
536/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
38,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
396/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
168,01 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup stav.materiál
361/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
739,73 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stav.materiálu
255/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
97,01 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
210/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
134,37 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
198/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
27,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
176/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
95,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materialu
23/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
212,20 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup materiálu
DF423/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
39,08 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu
DF303/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
125,05 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF293/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
516,59 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF229/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
354,12 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF2022/339
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
277,43 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup stav.materiálu
DF2022/55
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
2 757,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup stavebného materiálu
DF2021/127
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o
50200666
30,86 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru
282/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
79,58 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia aut. zastávky
281/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
341,39 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia aut. zastávky
256/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
504,29 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kancelárií OcÚ
255/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
720,20 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál na rekonštrukciu aut. zastávky
231/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
364,21 EUR
18.11.2019
Predmet: Stavebný materiál
123/2019
faktúra
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
14,15 EUR
23.10.2019
Predmet: Stavebný materiál
92/2019
faktúra
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
464,65 EUR
04.07.2019
Predmet: Stavebný materiál
10/2019
objednávka
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Stavebný materiál pre rok 2019
DF2021/56
faktúra
VLan tst s. r. o.
50191551
198,00 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranný odev pre testovanie covid
DF473/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Prolex
DF472/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
DF464/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
162,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Asistenčné služby Tendernet
DF2022/386
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
120,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Asistenčné služby TENDERnet
02/2023
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
225,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Licenčná zmluva
01/2023
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
225,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Licenčná zmluva
DF2022/92
faktúra
Tendernet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
DF2021/84
faktúra
TENDERnet, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnetna obdobie 10.03.2021 - 09.03.2022
15/2020
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
250,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Software: TENDERnet
406/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
02/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
394,80 EUR
07.06.2024
Predmet: Dodávka protipožiarnych dverí
DF461/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
20.02.2024
Predmet: výkon preventivára obce
DF460/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
DF331/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon preventivára obce
DF330/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon technika pož.ochrany
DF2023/82
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
236,78 EUR
26.05.2023
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
DF2022/116
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Výkon technikapož.ochrany
DF2022/90
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
288,38 EUR
23.11.2022
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
DF2021/402
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Výkon technika pož.ochrany za IV.štvrťrok 21
DF2021/320
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany za III.štvrťrok 2021
DF2021/212
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany zy II.štvrťrok 2021
DF2021/101
faktúra
Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Výkon technika požiarnej ochranyI.štvrťrok 2021
DF2021/85
faktúra
Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
571,25 EUR
08.07.2021
Predmet: Výkon technika požiarnej ochranyKontrola hasiacich prístrojov,hydrantov
DF2020/384
faktúra
Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany za IV.štvrťrok2020
109/2025
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRISTAN
50062531
130,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Interaktívne predstavenie MŠ
23/2019
faktúra
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.
50032941
252,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Reklamné a propagačné služby
DF2021/210
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
300,90 EUR
08.03.2022
Predmet: Verejné osvetlenie 30W
3017000001
faktúra
PartyDeko s.r.o.
50014277
140,67 EUR
28.02.2017
Predmet: Balóny, hélium
159/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
2,94 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
152/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
0,66 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
83/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
2,88 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny
70/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
3,04 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny
20/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
3,42 EUR
26.02.2019
Predmet: Potraviny
51/2018
zmluva
Fresco plus s.r.o.
50012070
0,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny,ovocnej šťavy a pyré pre MŠ
20180765
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
6,60 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
20180561
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
6,60 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
20180136
faktúra
Fresco s.r.o.
50012070
8,50 EUR
17.05.2018
Predmet: Tovar pre ŠJ
2017135
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
15,30 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
2017348
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
6,90 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
57/2017
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
50012070
0,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
153/2019
faktúra
Top Spoločnosti s.r.o.
50007254
250,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Reklamné služby
37/2019
zmluva
Top Spoločnosti s.r.o.
50007254
250,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb
155/2019
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mobilné WC
15/2019
objednávka
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Mobilné WC - Kosa 2019