Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2200252
objednávka
Galeria gitár
52753387
560,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Ozvučenie podujatia a služby DJ spolu s koncertom skupiny Len Tak na piatok 2.9.2022
3097/2023
faktúra
Ľubomír Melikant
52698734
1 044,70 EUR
06.11.2023
Predmet: večera po slávnostnom OZ
16/2300391
objednávka
Ľubomír Melikant
52698734
1 044,70 EUR
13.10.2023
Predmet: večera po slávnostnom OZ v piatok 6.10.2023 pre 24 osôb
2494/2022
faktúra
Ľubomír Melikant
52698734
422,30 EUR
08.07.2022
Predmet: stravovanie - hostia SFS 2022 - 10.6.2022
15/2200192
objednávka
Ľubomír Melikant
52698734
422,30 EUR
20.06.2022
Predmet: slávnostná večera pre pozvaných hostí SFS dňa 10.6.2022 a občerstvenie - bufet dňa 11.6.2022 pre 10 osôb
2836/2021
faktúra
Ľubomír Melikant
52698734
1 000,00 EUR
21.11.2021
Predmet: catteringové služby
14/2100397
objednávka
Ľubomír Melikant
52698734
1 000,00 EUR
28.10.2021
Predmet: catteringové služby - slávnostné začatie stavby "Zariadenie pre seniorov"
2809/2019
faktúra
Kanal Spiš s.r.o.
52612970
335,00 EUR
26.11.2019
Predmet: odstrán. havar. stavu na kanalizácii v MŠ Ružová
3228/2023
faktúra
Lukáš Jaseňák
52610004
400,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fotogr. služby - kalendár
16/2300349
objednávka
Lukáš Jaseňák
52610004
400,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Výroba fotografii pre potreby obce
14/2100354
objednávka
Lukáš Jaseňák
52610004
650,00 EUR
07.10.2021
Predmet: vyhotovenie a spracovanie fotografií a príprava grafiky pre vydanie kalendára obce Smižany
1042/2021
faktúra
PART WAYS, s.r.o.
52576701
7 906,80 EUR
16.11.2021
Predmet: nafukovacie kombo UFO - ZŠ Komenského
14/2100382
objednávka
PART WAYS, s.r.o.
52576701
7 906,80 EUR
27.10.2021
Predmet: nafukovacie kombo UFO pre ZŠ Komenského
1024/2022
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
950,00 EUR
28.07.2022
Predmet: vypracovanie PD na stavbu "Obnova športovej plochy na multifunkčné ihrisko 40x20 m v obci Smižany"
15/2200042
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
950,00 EUR
22.02.2022
Predmet: vypracovanie PD na stavbu "Obnova športovej plochy na multifunkčné ihrisko 40x20 m v obci Smižany"
1005/2021
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
1 200,00 EUR
03.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia ,,Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli"
14/2100039
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
1 200,00 EUR
02.02.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zmenu využitia územia na tréningové futbalové ihrisko a atletickú dráhu v obci
2071/2025
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 231,23 EUR
04.03.2025
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
18/2500020
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 231,23 EUR
23.01.2025
Predmet: Posypový materiál - zimná údržba ciest
3423/2024
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 350,80 EUR
27.12.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
17/2400512
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 350,80 EUR
03.12.2024
Predmet: Posypový materiál - zmes
2033/2024
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 909,34 EUR
27.02.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
3448/2023
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 154,76 EUR
16.01.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
3438/2023
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 797,76 EUR
16.01.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
17/2400010
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 909,34 EUR
16.01.2024
Predmet: Posyp na miestne komunikácie (5.1.-12.1.2024)
3420/2023
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 306,88 EUR
15.01.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
16/2300552
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 154,76 EUR
27.12.2023
Predmet: Posypový materiál na cesty a chodníky
16/2300532
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 749,75 EUR
20.12.2023
Predmet: Posypový materiál na cesty
16/2300507
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 306,89 EUR
11.12.2023
Predmet: Posypový materiál na cesty
2214/2021
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
106,20 EUR
26.04.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid 19
2154/2021
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
401,96 EUR
23.04.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia covid-19
2075/2021
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
3 747,26 EUR
18.02.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia COVID19
INE 009/2021
zmluva
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
19,91 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb v nadväznosti so šírením koronavírusu, s cieľom ochrany verejného zdravia
18/2500150
objednávka
Ľudmila Bukšárová
52470482
57,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Oprava žalúzií - Zariadenie pre seniorov
5160/2024
faktúra
Ľudmila Bukšárová
52470482
25,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Oprava žalúzii - ZPS
5118/2024
faktúra
Ľudmila Bukšárová
52470482
130,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Oprava žalúzii - ZPS
18/2500155
objednávka
Rastislav Buday
52430987
40,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni obecnej firmy
18/2500154
objednávka
Rastislav Buday
52430987
294,40 EUR
23.05.2025
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni TJ Smižany a výmena gumenej tlakovej expamznej nádoby
2531/2024
faktúra
Rastislav Buday
52430987
24,00 EUR
24.06.2024
Predmet: odborná prehliadka nádob v kotolniach/Domček/
2519/2024
faktúra
Rastislav Buday
52430987
187,20 EUR
24.06.2024
Predmet: odborná prehliadka nádob v kotolniach/TJ /
2476/2023
faktúra
Rastislav Buday
52430987
147,20 EUR
31.05.2023
Predmet: odborná prehliadka nádob v kotolniach /TJ/
2475/2023
faktúra
Rastislav Buday
52430987
24,00 EUR
31.05.2023
Predmet: odborná prehliadka nádob v kotolniach /Domček/
16/2300156
objednávka
Rastislav Buday
52430987
171,20 EUR
10.05.2023
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob v kotolniach: obecnej firmy_Domček..
2607/2022
faktúra
Rastislav Buday
52430987
40,00 EUR
15.08.2022
Predmet: školenie na obsluhu tlak. nádob
2357/2022
faktúra
Rastislav Buday
52430987
72,27 EUR
25.05.2022
Predmet: oprava závad po prehl. v kotolniach /Domček/
2356/2022
faktúra
Rastislav Buday
52430987
155,20 EUR
25.05.2022
Predmet: odborná prehliadka nádob v kotolniach /TJ/
2355/2022
faktúra
Rastislav Buday
52430987
24,00 EUR
25.05.2022
Predmet: odborná prehliadka nádob v kotolniach /Domček/
15/2200152
objednávka
Rastislav Buday
52430987
40,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Školenie na obsluhu tlakových nádob - tribúna a šatne
15/2200144
objednávka
Rastislav Buday
52430987
72,27 EUR
20.05.2022
Predmet: servisné práce na základe prehliadky
15/2200142
objednávka
Rastislav Buday
52430987
155,20 EUR
12.05.2022
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob - tribúna, šatne
15/2200141
objednávka
Rastislav Buday
52430987
24,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob - Domček
2347/2021
faktúra
Rastislav Buday
52430987
73,81 EUR
23.06.2021
Predmet: oprava závad po prehliadke v kotolniach TJ a MŠ Ružová
2322/2021
faktúra
Rastislav Buday
52430987
171,20 EUR
01.06.2021
Predmet: odborná prehliadka nádob v kotolniach
2282/2021
faktúra
Rastislav Buday
52430987
248,00 EUR
17.05.2021
Predmet: odborná prehliadka kotolní a nádob MŠ Zelená a MŠ Ružová
14/2100164
objednávka
Rastislav Buday
52430987
73,81 EUR
14.05.2021
Predmet: servisné práce na základe odbornej prehliadky tlakových nádob
14/2100161
objednávka
Rastislav Buday
52430987
171,20 EUR
14.05.2021
Predmet: odborné prehliadky tlakových nádob v kotolniach Obecnej firmy
14/2100119
objednávka
Rastislav Buday
52430987
248,00 EUR
22.04.2021
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob a kotolne v MŠ Ružová a MŠ Zelená
2680/2020
faktúra
Rastislav Buday
52430987
40,00 EUR
04.11.2020
Predmet: servis exp. tlakovej nádoby v kotolni - MŠ Zelená
13/2000298
objednávka
Rastislav Buday
52430987
40,00 EUR
15.10.2020
Predmet: nastavenie tlaku plynu MŠ Z
2412/2020
faktúra
Rastislav Buday
52430987
214,20 EUR
15.07.2020
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob
2313/2020
faktúra
Rastislav Buday
52430987
105,00 EUR
12.06.2020
Predmet: odborná prehliadka kotolní a tlak. nádob
13/2000150
objednávka
Rastislav Buday
52430987
214,20 EUR
10.06.2020
Predmet: odb.prehliadka expanzných nádob šatne TJ
2256/2020
faktúra
Rastislav Buday
52430987
248,00 EUR
13.05.2020
Predmet: odborná prehliadka kotolní a nádob - MŠ Ružová a Zelená
13/2000125
objednávka
Rastislav Buday
52430987
105,00 EUR
13.05.2020
Predmet: odborná prehliadka a skúška tlakových nádob
13/2000106
objednávka
Rastislav Buday
52430987
248,00 EUR
21.04.2020
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob a kotolne v MŠ Ružová a MŠ Zelená
2734/2019
faktúra
Rastislav Buday
52430987
38,00 EUR
31.10.2019
Predmet: výmena ventila kotla - MŠ Zelená
12/1900344
objednávka
Rastislav Buday
52430987
38,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Výmena vypúšťacieho ventila na MŠ Zelená
2547/2019
faktúra
Rastislav Buday
52430987
20,00 EUR
19.08.2019
Predmet: servis na ohreve TÚV v MŠ Ružová /kotolňa/
12/1900260
objednávka
Rastislav Buday
52430987
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Servisné práce v plynovej kotolni - MŠ Ružová
2974/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
22.11.2022
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
2940/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
870,00 EUR
22.11.2022
Predmet: softvérový balík /pohyb/ pre MŠ Z predškoláci
2939/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
870,00 EUR
22.11.2022
Predmet: softvérový balík /myslenie/ pre MŠ Z predškoláci
2938/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Flysky interaktívna podlaha pre MŠ Z predškoláci
15/2200340
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
870,00 EUR
14.10.2022
Predmet: učebné pomôcky /softvérový balík myslenie/ - predškoláci MŠ Zelená
15/2200339
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
870,00 EUR
14.10.2022
Predmet: učebné pomôcky /softvérový balík pohyb/ - predškoláci MŠ Zelená
15/2200338
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Didaktická technika /interaktívna podlaha/ - predškoláci MŠ Zelená
15/2200335
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
2212/2025
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
32,18 EUR
29.04.2025
Predmet: plaketa /1 ks/
2197/2025
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
432,17 EUR
22.04.2025
Predmet: plakety /Deň učiteľov/
18/2500082
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
432,17 EUR
28.03.2025
Predmet: Plakety pri príležitosti Dňa učiteľov ..............21 ks