organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
130,00 EUR
14.02.2017
Predmet: BOZP
66/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
27.01.2017
Predmet: bozp a opp
29/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
202,76 EUR
27.01.2017
Predmet: bozp a opp
161/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
19.05.2016
Predmet: BOZP a OPP
109/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
130,00 EUR
18.05.2016
Predmet: BOZP a OPP
6/2014
oznam
Ing. Dušan Petrovič
37253310
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: BOZP
60/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
18.09.2015
Predmet: BOZP a OPP
29/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
198,89 EUR
18.09.2015
Predmet: BOZP a OPP
149/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Práce v oblasti BOZP a OPP
101/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
14.11.2014
Predmet: BOZP
75/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
12.08.2014
Predmet: BOZPaOPP
25/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
162,30 EUR
20.03.2014
Predmet: BOZP
146/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
18.12.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
108/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
17.12.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
68/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
163,58 EUR
08.10.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
32/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Práca v oblasti BOZP a OPP
139/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
146,96 EUR
22.05.2013
Predmet: BOZP a OPP
92/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
96,00 EUR
22.03.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
66/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
153,38 EUR
24.01.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
28/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
144,00 EUR
14.05.2012
Predmet: práce v oblasti BOZP a OPP
28/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
148,40 EUR
14.05.2012
Predmet: dokumentácia BOZP
27/11
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
144,00 EUR
27.05.2011
Predmet: BOZP a OPP
183/19
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
185,00 EUR
30.01.2020
Predmet: servis vozidla
37/19
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
150,00 EUR
10.07.2019
Predmet: oprava vozidla
68/18
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: oprava auta
161/17
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
30,00 EUR
15.12.2017
Predmet: oprava auta
24/13
faktúra
Život a zdravie - Ivana Marfoldiová
37066846
144,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Knižky
23/13
faktúra
Život a zdravie - Ivana Marfoldiová
37066846
37,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Knižky
8/17
faktúra
Mgr. Art. Raastislav Čelaďa - progres reklama
37036106
174,49 EUR
08.12.2017
Predmet: grafické práce
182/18
faktúra
OWO s.r.o.
36842559
93,90 EUR
04.07.2019
Predmet: lopty
142/23
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
321,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pracovná obuv
149/21
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
219,10 EUR
07.12.2021
Predmet: obuv pracovná
94/21
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
242,70 EUR
27.10.2021
Predmet: pracovné odevy
131/20
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
187,00 EUR
10.12.2020
Predmet: obuv a odev
177/18
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
69,80 EUR
04.07.2019
Predmet: obuv
162/18
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
139,60 EUR
04.07.2019
Predmet: obuv
127/18
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
171,60 EUR
30.11.2018
Predmet: obuv pracovná
21/17
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
125,70 EUR
11.12.2017
Predmet: obuv pracovná
95/16
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
194,60 EUR
30.01.2017
Predmet: ochranné odevy
97/15
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
190,90 EUR
18.09.2015
Predmet: pracovné oblečenie
161/13
faktúra
Cimed S.R.O, Trnava
36821829
195,20 EUR
19.12.2013
Predmet: pracovné oblečenie
162/15
faktúra
SPORT M Plus, s.r.o.
36806251
186,00 EUR
19.05.2016
Predmet: lopty volejbalové
18/20
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
247,50 EUR
07.12.2020
Predmet: Propagačné knihy
92/19
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
330,00 EUR
19.07.2019
Predmet: knihy
149/20
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
1 262,25 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
139/20
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
573,10 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
234/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
286,00 EUR
31.01.2020
Predmet: učebnice
154/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
91,74 EUR
18.10.2019
Predmet: učebnice
137/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
136/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
55,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
135/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
69/16
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
1 397,00 EUR
27.01.2017
Predmet: učebnice
64/15
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
777,44 EUR
18.09.2015
Predmet: knihy
119/18
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
470,80 EUR
30.11.2018
Predmet: učebnice
174/18
faktúra
Athena real s.r.o.
36680061
462,90 EUR
04.07.2019
Predmet: lopty a kôš
2/2024
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
96/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 552,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
95/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
319,04 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
80/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
71,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
74/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
357,11 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
44/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 918,63 EUR
05.06.2024
Predmet: elektrina
43/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
442,91 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
25/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 764,62 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
24/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
961,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
5/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 193,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
4/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 434,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
227/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 596,06 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
207/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 337,82 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
206/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
544,52 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
188/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 727,33 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
187/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
443,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
161/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
475,12 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
160/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
205,62 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
134/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
574,45 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
133/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
259,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
116/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
380,93 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
99/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 951,36 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
98/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
407,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
80/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
454,13 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
79/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 918,84 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok