organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
189/16
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
833,76 EUR
08.12.2017
Predmet: revízia elektro
188/16
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
185,23 EUR
08.12.2017
Predmet: revízia elektro
146/15
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
317,99 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia bleskozvody
145/15
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
881,27 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia elektrika
169/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
599,63 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
168/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
178,23 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. strojov
167/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
84,83 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. spotrebičov
166/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
587,93 EUR
21.05.2015
Predmet: odborná prehliadka a odborné skúšky el. spotrebičov
165/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
415,35 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
145/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
405,30 EUR
18.12.2013
Predmet: revízia el. zar.
144/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
873,60 EUR
18.12.2013
Predmet: revízia el. zar.
143/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
117,72 EUR
18.12.2013
Predmet: revízia el. zar.
45/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
58,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky
149/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
104,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- MŠ
148/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
123,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- jedáleň
147/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
487,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia
82/20
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
147,00 EUR
08.12.2020
Predmet: rúška a štít
1081
faktúra
BOHUS SESTAK s.r.o.
44240104
188,92 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
101/20
faktúra
Safety Control VTZ s.r.o.
44078722
144,00 EUR
08.12.2020
Predmet: školenie kuričov
129/14
faktúra
Safety Control VTZ s.r.o.
44078722
96,00 EUR
14.11.2014
Predmet: prevádz.služby MŠ
105/12
faktúra
Safety Control VTZ s.r.o.
44078722
36,00 EUR
22.03.2013
Predmet: preškolenie kuriča
16/19
faktúra
Instalterm, s.r.o.
440611229
997,00 EUR
10.07.2019
Predmet: inštalatérske práce
22/16
faktúra
DEMI šport, s.r.o.
43985955
182,00 EUR
27.01.2017
Predmet: dresy
172/23
faktúra
Kärcher Slovakia, s. r. o.
43967663
82,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Paušálna oprava
171/23
faktúra
Kärcher Slovakia, s. r. o.
43967663
30,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Fliesové vrecká
71/13
faktúra
Sloboda MIlan
43921647
90,00 EUR
08.10.2013
Predmet: revízia plynových zariadení
23/24
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
228/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
1 139,62 EUR
05.06.2024
Predmet: Balíček služieb
218/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
72,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
26/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ročná odmena za sprístupnenie balíčka škôlkaKOMENSKY
199/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
248,40 EUR
26.01.2023
Predmet: prístup do databázy
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
5/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.05.2022
Predmet: Virtuálna knižnica
175/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.12.2021
Predmet: virtuálna knižnica
151/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.12.2021
Predmet: virtuálna knižnica
126/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
113/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
93/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
62/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
45/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
27.10.2021
Predmet: služby virtuálnej knižnice
34/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
29.03.2021
Predmet: prístup na stránky
25/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
29.03.2021
Predmet: sprístupnenie stránok
24/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2021
Predmet: sprístupnenie stránok
27/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
07.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
8/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
22/19
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
10.07.2019
Predmet: sprístupnenie balíka
165/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.07.2019
Predmet: virtuálna knižnica
23/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2018
Predmet: prístup k inovatývnym materiálom
157/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
15.12.2017
Predmet: internetová knižnica
46/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.12.2017
Predmet: balík služieb elektronických
145/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
15/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.01.2017
Predmet: sprístupnenie portálu
153/15
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
143/14
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
20.05.2015
Predmet: ročná odmena za poskytovanie služieb - virtuálna knižnica
136
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
124/12
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
22.05.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
05/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
06/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
219/20
faktúra
Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT
43313698
401,00 EUR
31.01.2020
Predmet: športové učebné pomôcky
67/18
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
134,00 EUR
27.11.2018
Predmet: pracovné odevy
150/14
faktúra
ŠTALMACH MILAN
43179959
30,00 EUR
20.05.2015
Predmet: montážne práce
906/2013
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
74/16
faktúra
Ján Šiška
41721497
108,00 EUR
27.01.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
120/14
faktúra
Ján Šiška
41721497
216,00 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
115/14
faktúra
Ján Šiška
41721497
144,00 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
52/13
faktúra
Ján Šiška
41721497
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistenie odpadov
50/22
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
96,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
12/22
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
7/22
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
124/21
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odvoz kuch. odpadu
102/21
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odvoz odpadu
2/21
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
29.03.2021
Predmet: bio odpad
205/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
11.12.2020
Predmet: odvoz bio odpadu
181/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
11.12.2020
Predmet: odvoz bio odpadu
114/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
24,00 EUR
10.12.2020
Predmet: biologický odpad
112/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
10.12.2020
Predmet: biologický odpad
179/14
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
37,20 EUR
21.05.2015
Predmet: balenie LEXMARK
16/11
faktúra
PETER KOPČEK
41592751
75,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Práce na projekte
47/24
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
173,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisná prehliadka