obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2024
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Zmluva č. 1228/2024/OPR o poskytnutí dotácie - Chminianskonovovesský beh
67/2023
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1 000,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 1191/2023/OPR o poskytnutí dotácie
24062/932024
faktúra
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
15.02.2024
Predmet: Informácie o dotáciách a grantoch 2024
23011/932023
faktúra
Samnet - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách
14/2024
zmluva
Krajské múzeum v Prešove
37781278
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
23024/230025
faktúra
Ľubomír Ludvik WINDOORS
37655264
170,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zber a nakladanie s použitým textilom - nájom kontajnerov
21/2023
zmluva
Hana Doroňaiová
37535501
80,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2001
24293/2024029
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
648,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24095/2024010
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
330,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motora - dúchadlo ČOV
22381/2022044
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Previtie a oprava čerpadla DHZ
59/2022
objednávka
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla DHZ
62/2024
objednávka
František Centko - ALFEC
37534414
648,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24051/062024
faktúra
Ing. Jaroslav Šechný PROTRONIC
37255681
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Programovanie hasičských vysielačiek
24217/132024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
235,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Geodetické práce
24201/102024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
315,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Geometrický plán - rozdelenie pozemku
24145/82024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
302,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Geometrický plán pozemok bytovka
24067/42024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
464,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Geometrický plán
23573/372023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
307,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Geodetický plán "Pod Škverkami"
23449/302023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
608,25 EUR
26.10.2023
Predmet: Geodetické práce
23248/182023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
1 197,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Geometrický plán - "Pod Škverkami" - II. etapa
23115/82023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán - rozdelenie pozemku
22/2023
objednávka
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán
24099/202401
faktúra
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44
37053817
600,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - budova pri ihrisku a spevnená plocha
12/2024
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - budova pri ihrisku, spevnená plocha
77/2023
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
150,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Stavebný dozor - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
24391/2024053
faktúra
Bc. Igor Miškuf, IMGEOS Geodetické práce
36902161
736,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
24338/2024044
faktúra
Igor Miškuf - IMGEOS
36902161
300,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Geodetické práce - zameranie budovy skladu a dvora
71/2024
objednávka
Bc. Igor Miškuf, IMGEOS Geodetické práce
36902161
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Geodetické práce na zameranie budovy skladu a dvora
23068/2023012
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Metrologické overenie ČOV
58/2022
objednávka
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Metrologické overenie a kalibrácia meradla ČOV
23574/2030820
faktúra
WYNFIELD, s.r.o.
36792993
14,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Predplatné časopisu Sady a Vinice - SZZ
23013/2030007
faktúra
WYNFIELD, s.r.o.
36792993
14,90 EUR
21.01.2023
Predmet: Predplatné časopisu Sady a Vinice 2023 - vyúčtovacia faktúra
24087/20240129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
17.03.2024
Predmet: Licenčné poplatky virtuálny cintorín
23079/20230113
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
87,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Pasportizácia cintorína
23078/20230129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Licenčné poplatky - www.virtualnycintorin.sk
17/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
16/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
89,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
24444/2442835
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24053/2404046
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
16,68 EUR
15.02.2024
Predmet: chminianska.sk - predĺženie domény
23450/2341911
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
26.10.2023
Predmet: Hosting chminianska.sk
23069/2306330
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
14,28 EUR
20.02.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény chminianska.sk
22331/2244108
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2022
Predmet: Hosting chminianska.sk
24439/29241451
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
5 238,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Blok dúchadla ČOV
87/2024
objednávka
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
5 238,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Blok dúchadla Lutos DI 40-6H - ČOV
23575/233735
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
116,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Papierový materiál - vianočný punč
97/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
105,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Materiál - vianočný punč
23190/231456
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
34/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
24491/1245251
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
569,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál dielňa
24490/1245250
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
287,79 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24489/1245249
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
4 780,04 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24457/1244740
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
328,36 EUR
26.11.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24424/1244080
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
132,43 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál
24321/1243175
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
102,55 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24313/1242935
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
76,53 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
23570/1235772
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
72,25 EUR
02.01.2024
Predmet: Termostat
23548/1235452
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
9 760,25 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne OcÚ
23547/1235450
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
160,56 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál kúrenie zdravotné stredisko
23535/1235369
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
294,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Batéria šatne ihrisko
23529/1235287
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
634,48 EUR
07.12.2023
Predmet: Materiál ihrisko
87/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
10 000,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne a kúrenia v priestoroch obecného úradu
56/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
600,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Materiál ihrisko
23265/1233098
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
175,15 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál - budova pri ihrisku
37/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
26.05.2023
Predmet: Vodárenský materiál
148/1231746
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
165,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodárenský materiál
23071/1230612
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
149,59 EUR
20.02.2023
Predmet: Materiál
13/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
150,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vodárenský materiál
22394/1226363
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
134,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia - materiál
22376/1226151
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
74,44 EUR
21.12.2022
Predmet: Kalové čerpadlo
23392/223154284
faktúra
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
314,44 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom plošiny
74/2023
zmluva
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Rámcová nájomná zmluva - prenájom plošiny
24492/243657
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
223,35 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - vianočná akcia
24362/242691
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
36,80 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
24361/242673
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
45,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
24052/240274
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
79,50 EUR
08.02.2024
Predmet: Vidličky dezertné
23602/20323177
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
02.01.2024
Predmet: Realizácia detského ihriska pri MŠ - projekt MŠ
99/2023
objednávka
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Stavebné práce v rámci zákazky "Vybavenie detského ihriska"
79/2023
zmluva
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Vybavenie detského ihriska"
24433/7112423583
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
117,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
88/2024
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete