obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
30/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
40/2022
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
24441/320242773
faktúra
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
97/2024
objednávka
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
24/2023
zmluva
ABEROTT, s.r.o.
36517160
480,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2006
24244/20240985
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
216,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Tričko s potlačou DHZ
23223/20230972
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Softshelová bunda DHZ
45/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Softshelové bundy s kapucňou pre DHZ
22/2023
zmluva
KRASIL, s.r.o.
36511773
330,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006
22228/22169
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
294,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Tonery
23059/3230055
faktúra
MOVIR, s.r.o.
36505862
533,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Železo
9/2023
objednávka
MOVIR, s.r.o.
36505862
550,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Železo
24222/202402476
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
267,07 EUR
25.06.2024
Predmet: Železo - brána dielňa
23/2023
zmluva
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.
36500372
450,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.04.2020
49/2023
zmluva
KARPATOVKA, s. r. o.
36499757
15,17 EUR
12.06.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 718 zo dňa 22.02.2016
13/20223
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36499361
0,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
24526/20241156
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
17,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Novoročné pozdravy
24420/20240878
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
56,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta SR
24351/20240759
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
32,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre víťazov - "Chminianskonovoveský beh"
24350/20240769
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
66,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov - "Dovidenia leto"
24277/20240609
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
6,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Súpisné číslo
24004/20231174
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
875,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Reprezentačné
23286/20230534
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
278,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Čísla domov súpisné
23284/20230518
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
646,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Výrobky s tématikou obecného erbu
50/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
27.06.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
33/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
705,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu
27/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
28.04.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
22333/20220875
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
16,90 EUR
28.10.2022
Predmet: Vlajka SR
22167/20220260
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
137,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Vlajka, zástava
24315/2450291
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
909,72 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo Bunde
24314/2450294
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
467,30 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo
23243/0702023
faktúra
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
1 102,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava - výlet dôchodcov
40/2023
objednávka
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
26.05.2023
Predmet: Autobusová doprava - výlet dôchodcov
24130/20240043
faktúra
Nízkoenergetické stavby, s.r.o.
36492817
270,90 EUR
16.04.2024
Predmet: Interiérové dvere OcÚ
24426/22403159
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
89,88 EUR
16.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
93/2024
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
89,86 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
22543/22303603
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
90/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
24.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
23012/22300046
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
58,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
2/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
60,41 EUR
13.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
24064/20240006
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
338,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Náhradné diely traktor
6/2024
objednávka
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
15.01.2024
Predmet: Oprava - traktor KUBOTA
23241/20230148
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
80,04 EUR
28.06.2023
Predmet: Kladivá do mulčera
24086/240150
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
234,96 EUR
15.02.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
23076/230171
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
183,36 EUR
02.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
11/2023
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
24522/20240328
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
0,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Dlažba - vyúčtovacia faktúra
24521/20240316
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
29.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - záloha dlažba
112/2024
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
13.12.2024
Predmet: Dlažba
23368/20230244
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 100,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ - vyúčtovanie zálohy
23367/20230276
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 135,67 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ
69/2023
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 235,67 EUR
21.08.2023
Predmet: Dlažba, škárovacia hmota
24518/2024138
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
576,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Úprava a tlač - zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
24473/2024123
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
8 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
68/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2024/SMC - zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Chminianska Nová Ves
33/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
9 600,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2024/SMC - "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves"
24337/202401
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
-257,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - dobropis
24280/2024182
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
415,20 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov
24259/2024161
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
408,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - doplatok obce
24199/2024123
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
380,40 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 4/2024
24178/2024099
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
339,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 3/2024
24115/2024058
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
315,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2024 - príspevok obce
24088/2024031
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
259,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Stravovacie služby dôchodcovia 1/2024
23131/2023100
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
197,10 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23106/2023045
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
312,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2023
23044/2023003
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
241,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 1/2023
23025/20220438
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
175,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Stravovacie služby - zamestnanci 12/2022
22380/20220411
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
198,90 EUR
21.12.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci
22356/20220366
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
452,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 10/2022
22308/20220328
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
370,50 EUR
17.10.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 9/2022
22283/20220288
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
249,60 EUR
23.09.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 8/2022
22250/20220244
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
370,50 EUR
12.08.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2022
208/2022
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
413,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 6/2022
22189/20220155
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
425,10 EUR
24.06.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov
22155/20220124
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
358,80 EUR
24.05.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 4/2022
22122/20220087
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
416,64 EUR
11.04.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2022
22266/2222257
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby
45/2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby