obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22168/2222094
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
623,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Umývanie okien
17/2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
05.04.2022
Predmet: Umývanie okien v priestoroch OcÚ a KD
22204/2022060152
faktúra
SAD Prešov a.s.
36477125
950,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Prepravné služby
28/2022
objednávka
SAD, a.s.
36477125
07.06.2022
Predmet: Autobusová doprava
23083/2340059
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
57,94 EUR
02.03.2023
Predmet: Pracovné odevy DHZ
22247/2240513
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
12.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
40/2022
objednávka
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
107/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.12.2024
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby a oprava verejného osvetlenia
65/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
200,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
67/2024
zmluva
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke verejného osvetlenia - Zmluva č. 58/2023
24325/440070625
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
189,89 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
24324/440070626
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
163,34 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24297/440060497
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
211,98 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24231/440050379
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
228,84 EUR
25.06.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
54/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
25,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom pohyblivej pracovnej plošiny s obsluhou
24173/440030236
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
451,26 EUR
25.04.2024
Predmet: Oprava VO
38/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24092/440020103
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
207,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny - orezávanie stromov
17/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.02.2024
Predmet: Prenájom plošiny
24048/440010039
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
625,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
24047/440010031
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Správa o odb.prehliadke VO
24036/430121291
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
270,06 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava VO
5/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
4/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
23607/430121230
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
523,93 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
23606/430121240
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 120,56 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
23536/430101073
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
532,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava VO
23532/430101062
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
138,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
93/2023
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
01.12.2023
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby
89/2023
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia
23270/430060587
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
175,26 EUR
13.07.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
23255/430060564
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
13.07.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
58/2023
zmluva
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia
23213/430050480
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 5/2023
23160/430040381
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.05.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
23143/430030285
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
18.04.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 3/2023
23121/5
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-184,97 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra - dotácie MH SR
23087/430020158
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba ČOV 2/2023
23045/430010108
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
16.02.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO 1/2023
23040/430010075
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
678,18 EUR
16.02.2023
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
23033/430010028
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
2 287,07 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO 12/2022
23029/430010013
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
29,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2022
22395/420121366
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 222,98 EUR
05.01.2023
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
22391/420121359
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
05.01.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22386/420121327
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 915,66 EUR
28.12.2022
Predmet: Elektrina VO
22379/420121308
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
871,42 EUR
21.12.2022
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby
22377/420111264
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba ČOV
54/2022
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
12.12.2022
Predmet: Pripojovacie káble k vianočnej výzdobe
22358/420111219
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 677,35 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina VO
22352/420101132
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
29.11.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22351/420111165
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
244,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina VO
22323/420101041
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 245,67 EUR
28.10.2022
Predmet: Elektrina VO
22303/420090989
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
17.10.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22294/420090947
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
965,80 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina VO
22282/420080892
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
23.09.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba ČOV 8/2022
22264/420080850
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
640,58 EUR
22.08.2022
Predmet: Elektrina VO
22252/420070789
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.08.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22251/420080824
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
244,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina VO
22231/420070723
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
555,30 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina VO
22222/420060673
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
279,31 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
22209/2022
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
26.07.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22196/420060631
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-576,70 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
22195/420060613
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
458,72 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO
22176/420050558
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
24.06.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
31/2022
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
24.06.2022
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
22171/420050493
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
646,60 EUR
26.05.2022
Predmet: Elektrina VO
22158/420050461
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 716,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina VO
22157/420040447
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
24.05.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
22121/420030316
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
11.04.2022
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
24495/11154924
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
63,29 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál vianočné osvetlenie
24468/11138224
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
310,20 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
29/2023
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
150,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
24512/240633
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
607,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
24463/240571
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
95/2024
objednávka
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie osvetlenia
23555/231072
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
366,17 EUR
20.12.2023
Predmet: Svietidlá KD, OcÚ
24228/20240031
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
437,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky DHZ
43/2024
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
438,99 EUR
11.04.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky k naväzovačke hadíc - DHZ
24274/2024167
faktúra
VOLCANO s. r. o.
36247570
464,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Ochranný krém