organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodávateľské faktúry za rok 2020
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2020
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2020
Dodávateľské faktúry za rok 2021
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2021
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2021
Dodávateľské faktúry za rok 2022
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2022
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2022
Došlé faktúry I., II. a III. štvrťrok 2016
faktúra
Došlé faktúry I., II. a III. štvrťrok 2016
0,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Došlé faktúry I., II. a III. štvrťrok 2016
414468
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
24,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-obstarávania
Fa č 56 2014 138 2014
faktúra
Fa č 56 2014 138 2014
0,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa č. 56/2014 - 138/2014
Faktúry 2013
faktúra
Faktúry 2013
0,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Faktúry 2013
Faktúry od č. 1/2014 do č,. 55/2014
faktúra
Faktúry od č. 1/2014 do č,. 55/2014
0,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Faktúry od č. 1/2014 do č,. 55/2014
Faktúry od č. 143/2013 do 145/2013
faktúra
Faktúry od č. 143/2013 do 145/2013
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Uhradené faktúry od č. 143/2013 do 145/2013
Faktúry od č. 54/2013 do 141/2013
faktúra
Faktúry od č. 54/2013 do 141/2013
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Uhradené faktúry podľa zoznamu
015/2011
faktúra
GNG Images s.r.o.
35965169
145,48 EUR
10.03.2011
Predmet: Farba do tlačiarne
029/2011
faktúra
GNG Images s.r.o.
35965169
102,52 EUR
11.03.2011
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
1/2008
zmluva
Ing. Ľuboš Petrík
270,00 EUR
19.12.2018
Predmet: IS Korwin
37861107
zmluva
Interaktívna škola
45888329
0,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Alf - zmluva o spracúvaní osobných údajov
050/2011
faktúra
IURA EDITION spol s r.o.
52,84 EUR
20.05.2011
Predmet: Manažment školy v praxi 2011 - publikácia
10102023
zmluva
Ján Mlynček
47109408
1 500,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb
na LVVK
002/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2010
014/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 01/2011
023/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica - 02/2011
042/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna križnica 032011