organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2023/50
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
373,05 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/52
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
239,40 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/55
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
247,45 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/57
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
165,70 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/61
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
463,30 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/72
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
434,05 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/74
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
348,65 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/77
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
379,25 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/78
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
303,30 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/80
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
67,30 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/82
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
39,60 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/84
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
42,80 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/85
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
306,15 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/88
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
366,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/92
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
363,55 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/95
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
517,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/99
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
310,55 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/101
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
268,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/102
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
402,35 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/105
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
404,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/106
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
114,85 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/110
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
497,75 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/112
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
398,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/115
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
169,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/1
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
311,85 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
361,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/8
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
456,10 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/11
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
206,05 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/12
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
110,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
2018106
faktúra
jan chmelár
90,00 EUR
12.07.2018
Predmet: preprava detí na športový deň
2018106
faktúra
jan chmelár
90,00 EUR
12.07.2018
Predmet: preprava detí na športový deň
20140036
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
169,00 EUR
14.03.2014
Predmet: sady pier
DF2023/25
faktúra
Jan Plaček
03725341
50,51 EUR
18.02.2023
Predmet: Taska na notebook 2ks
O2023/29
objednávka
Jan Plaček, Okružní 361, 747 18 Píšť
03725341
50,51 EUR
18.02.2023
Predmet: Taska na notebook 2ks
03130012
faktúra
Ján Šiška
306,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie, monitoring
DF2022/11
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
1 677,52 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
DF2022/12
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
843,46 EUR
25.02.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
DF2024/299
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
O2022/10
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
1 677,52 EUR
24.01.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
O2022/11
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
843,46 EUR
24.01.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
O2024/228
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
O2025/23
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
430,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Prípojka elektiny na WC a jednálnička MŠ
16092013
faktúra
Jaroslav Hudec Domáce potreby
30730937
271,00 EUR
14.03.2014
Predmet: vybavenie ŠJ - kuch.potreby
09092014
faktúra
Jaroslav Hudec Domáce potreby
30730937
731,22 EUR
22.11.2014
Predmet: taniere ŠJ
0025/2014
faktúra
Jaroslav Zaoral
33204497
205,20 EUR
07.01.2015
Predmet: Dodávka a montáž hliníkových žalúzií
2014/210
faktúra
Jaz SERVIS
33550492
218,76 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - oprava robota
2014/211
faktúra
Jaz SERVIS
33550492
96,36 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ:
Výmena prepínača
Oprava el. rozvodu
Oprava kotla
169
faktúra
JAZ servis Gajdošík Kamil
33550492
106,80 EUR
10.11.2016
Predmet: oprava šľahacej metly
2013109
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
70,56 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava bojlera - ŚJ
2013110
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
334,44 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava el.panvice SJ
201405
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
92,04 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava elektr.panvice pre ŠJ
64123067
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
633,60 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava škrabky zemiakov šj
201611
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
433,51 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava kuchynského robota šj
201613
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
81,96 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava elektrické boilery mš
201612
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
90,48 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava el.bojlera zš
201288
faktúra
JAZ servis.oprava kuch.zariad.
33550492
290,82 EUR
12.11.2012
Predmet: oprava elektr.univer.stroja
201287
faktúra
JAZ servis.oprava kuch.zariad.
33550492
135,92 EUR
12.11.2012
Predmet: oprava elektr.bojlera
201339
faktúra
JAZ servis.oprava kuch.zariad.
33550492
99,05 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava elektrickej stoličky ŠJ
O2019139
objednávka
JIPAST.a.s.
1 221,30 EUR
20.12.2019
Predmet: gymnasticka zinenka 200x150x8
rinoset
dopravne
DF2019252
faktúra
JIPAST.a.s.
1 221,30 EUR
24.01.2020
Predmet: gymnasticka zinenka
201
faktúra
jjjk
1,00 EUR
22.01.2019
Predmet: jklfvhklfj
Z2019/07
zmluva
Johns Manville Slovakia, a.s.
100,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Využitie daru na vybudovanie detského ihriska v areáli
DF2019170
faktúra
Jolly Phonics Center, OZ
99,00 EUR
22.10.2019
Predmet: trénning Jolly Phonics
DF2019170
faktúra
Jolly Phonics Center, OZ
99,00 EUR
22.10.2019
Predmet: trénning Jolly Phonics
O2020065
objednávka
Jolly Phonics Center, OZ
50552872
15,00 EUR
27.07.2020
Predmet: školenie Jolly Phonics&Jolly Grammar
DF2020/120
faktúra
Jolly Phonics Center, OZ
50552872
15,00 EUR
24.09.2020
Predmet: školenie Jolly Phonics&Jolly Grammar
DF2023/52
faktúra
Jozef Hutár
33217432
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Autobusova preprava
O2023/42
objednávka
Jozef Hutár, Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
33217432
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Autobusova preprava
2013181
faktúra
Jozef Vadovič -Vadas
37569091
84,00 EUR
22.08.2013
Predmet: výkon technika PO a BOZP
2013282
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
84,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služby PO a BOZP
2013359
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
84,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služby PO a BOZP
2014069
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
84,00 EUR
03.06.2014
Predmet: výkon technika PO a BOZP
2014108
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
80,40 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
2014185
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
96,00 EUR
10.11.2014
Predmet: výkon technika BOZP a PO
2014319
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
96,00 EUR
22.11.2014
Predmet: služby PO a BOZP
2014429
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
108,00 EUR
10.04.2015
Predmet: výkon technika PO a BOZP
2015048
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
120,00 EUR
10.04.2015
Predmet: sprac.dokumentácie prac.zdravotnej služby
2015171
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
22.05.2015
Predmet: výkon techn. PO, BOZP, PZS 1.kv.
2015171
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
22.05.2015
Predmet: služby PO, BOZP,PZS
2015223
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
80,40 EUR
15.06.2015
Predmet: kontrola a oprava has.prístr.,