Dokumenty:
zobraziť na stránke
214555
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
382,54 EUR
10.12.2014
Predmet: oprava kúrenia Oú
214588
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
47,95 EUR
04.02.2015
Predmet: oprava kúrenia
2017/194
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler ver.budova
217593
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler-ver.bud.
2017/216
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: MŠ-opr. potrubia TÚV
217678
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
39,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-obhliadka TÚV
218081
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
86,93 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-opr.kúrenia
2019/006
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
219033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
220297
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-úpr.rozvodov vody
2022/169
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 314,80 EUR
30.12.2022
Predmet: dod. a mont. exp. nádrže, čerpadla MŠ
222568
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
9 643,01 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. kotla
222569
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
712,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. exp.nádrž
222581
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
602,80 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. čerpadlo
223014
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 642,60 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena obeh. čerpadla
2020/077
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr. rozvodov vody
2022/120
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
9 643,01 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ dod. a montáž kondenz. kotla s prísl.
2022/206
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
1 298,00 EUR
02.01.2023
Predmet: čerpadlo MAGNA1
2025/057
objednávka
UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajza 11, 97101 Prievidza
30228042
328,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
3029.
zmluva
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
200,75 EUR
06.07.2022
Predmet: Poistná zmluva
3155.
zmluva
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
0,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
147. Zmluva o využívaní elektronických služieb
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o využívaní elektronických služieb
215396
faktúra
UNIPFARMA Bojnice
31625657
216,00 EUR
25.09.2015
Predmet: prac.zdrav.služba
216558
faktúra
UNIPFARMA Bojnice
31625657
216,00 EUR
29.12.2016
Predmet: pracov.zdrav.služba
703.
zmluva
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
31625657
180,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
2015/051
objednávka
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
31625657
180,00 EUR
15.05.2015
Predmet: pracovná zdravotná služba
410. Zmluva o pedagogickej praxi
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
2022/006
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
127,80 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén. testy, respirátory FFP2
222008
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
127,80 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy, respirátory
2022/044
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
105,40 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén.testy
222086
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
105,40 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy, respirátory
212022
faktúra
Úrad MV SR Bratislava
00151866
9,67 EUR
27.02.2012
Predmet: Tlačivá na matriku
102. Dohoda
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
365. Dohoda číslo 139/§51/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
24.10.2013
Predmet: zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe
454. Dohoda číslo 14/12/010/23
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
02.06.2014
Predmet: Realizovanie pracovnej činnosti
2767.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Dohoda č. 20/12/012/26
2785.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/010/23
2855.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/012/23
2861.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Dohoda o ukončení dohody č. 20/12/012/26 zo dňa 09.12.2020
2924.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/010/83
3074.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Dohoda č. 22/12/012/9
3080.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Dohoda č. 22/12/010/6
3164.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č.1
3281.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dohoda č. 23/12/010/6
3356.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
00318396
81 932,96 EUR
22.04.2024
Predmet: Dohoda o poskytnutí fin.prísp. na opatr.sl
3596.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
3360.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
81 932,76 EUR
29.04.2024
Predmet: Dohoda o poskynutí fin.príspevku na opatrovateľskú službu
3542.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
133 620,50 EUR
25.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TN/036.
2821.
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
212443
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo
17061920
199,20 EUR
02.10.2012
Predmet: drevo - VATRA SNP
213412
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo
17061920
111,89 EUR
07.10.2013
Predmet: prevvoz dreva
2015/146
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: krovinorez
2024/111
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez, vyvetvovač
2024/031
objednávka
U R B I S, s.r.o.
36315761
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: knihy
215528
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: Krovinorez K545RX
224076
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: knihy
224312
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez,vyvetvovač
2547.
zmluva
Vácval Kubásek, Mária Kubásková, Róbert Sliepka
3 104,61 EUR
27.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2023/078
objednávka
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
223393
faktúra
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
1216.
zmluva
Valent Jančich
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
2251.
zmluva
Valéria Ďurtová
20,00 EUR
30.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
212243
faktúra
Valéria Šimonová-SIMONS TRADE
33569151
14,39 EUR
13.07.2012
Predmet: kultúra-výzdoba
3226.
zmluva
Valman, s.r.o.
0,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Zmluva- školský program- ovocie, zelenina 2023/2024
3486.
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva - školský program
213200
faktúra
Vanger Popcorn
11844833
9,60 EUR
17.06.2013
Predmet: Mš - uč.pomôcky
211221
faktúra
Vanger Popcorn-Marta Vangerová
11844833
50,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Didaktické hračky - Mš
211231
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
463,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravné lístky
212074
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
349,20 EUR
28.02.2012
Predmet: stravné lístky
212277
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
406,20 EUR
13.07.2012
Predmet: stravné lístky
212574
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
247,20 EUR
28.11.2012
Predmet: str.lístky
213045
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.02.2013
Predmet: str.lístky
213365
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
607,20 EUR
20.08.2013
Predmet: stravné lístky
213594
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
356,94 EUR
06.02.2014
Predmet: čerpanie SF
213629
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
69,84 EUR
06.02.2014
Predmet: SF - čerpanie
214029
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
757,20 EUR
06.02.2014
Predmet: str.lístky
214345
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.08.2014
Predmet: stravné lístky
214621
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
326,94 EUR
04.02.2015
Predmet: čerpanie SF
215009
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: strav.lístky
2015/002
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: stravné lístky