organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
025/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
3,96 EUR
27.02.2013
Predmet: Tlačivo "Evidencia zastupovania"
3/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
3,96 EUR
27.02.2013
Predmet: Tlačivo "Evidencia zastupovania"
130/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
204,72 EUR
15.08.2012
Predmet: 2122207448
9033/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
24,79 EUR
15.08.2012
Predmet: Tlačivo s vodotlačou
124/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Licencia eTlačivá
0262012A
objednávka
Ševt a.s.
31331131
24,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlačivá vysvedčení, osvedčení
0252012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
208,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlačivá vysvedčení
052/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
129,11 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
9012/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
15,94 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
122012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
112012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
087/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
540,42 EUR
11.06.2020
Predmet: Vodné (111 m3) a stočné (309 m3) za 03-05/2020
038/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 457,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Vodné (480m3), stočné (667m3) za 12/2019-02/2020
205/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 201,17 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné (372 m3), stočné (573 m3) za 09-11/2019
146/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
880,93 EUR
11.09.2019
Predmet: Vodné (252m3), stočné (457m3) za 05-08/2019
099/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 056,05 EUR
10.06.2019
Predmet: Vodné (340m3) a stočné (513,66m3) za obdobie 03-05/2019
033/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 358,55 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné (444m3) a stočné (655m3) za obdobie 12/2018-02/2019
182/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,02 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné (308 m3), stočné (491 m3) za 09-11/2018
128/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
960,64 EUR
21.09.2018
Predmet: Vodné (287m3) stočné (496m3) za 06-08/2018
087/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 160,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vodné (386m3) a stočné (586,2m3) za 02-05/2018
040/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 087,88 EUR
14.03.2018
Predmet: Vodné (360m3), stočné (551m3) za 12/2017-02/2018
220/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 408,79 EUR
12.12.2017
Predmet: Vodné (461m3), stočné (719m3) za obdobie 08-11/2017
156/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
641,41 EUR
07.09.2017
Predmet: Vodné (203m3) a stočné (345m3) za 05-08/2017
105/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 516,29 EUR
09.06.2017
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2017
046/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
8,70 EUR
23.03.2017
Predmet: Doplatok vodné/stočné za 01/2017
025/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
748,43 EUR
17.02.2017
Predmet: Vodné, stočné za 11/2016-01/2017 (vodné 261m3; stočné 401m3)
198/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 118,69 EUR
07.12.2016
Predmet: Vodné (401m3) a stočné (578m3) za 08-11/2016
136/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
639,48 EUR
12.09.2016
Predmet: Vodné (195m3), stočné (362m3) za 05-08/2016
083/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 100,59 EUR
07.06.2016
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2016 (vodné 389m3 a stočné 573,81m3)
031/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,88 EUR
07.03.2016
Predmet: Vodné (345m3), stočné (521m3) za 12/2015-02/2016
197/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 315,81 EUR
09.12.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08-11/2015 (467m3, +zrážky 217,22m3)
133/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
807,62 EUR
08.09.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 05-08/2015
071/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 098,24 EUR
27.05.2015
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2015
033/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 024,98 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné (347m3), stočné (549m3) za 11/2014-02/2015
177/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 128,67 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné (403m3), stočné (585m3) za obdobie 08-11/2014
129/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
688,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za 05-08/2014
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
032/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 167,46 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka vodné/stočné za 11/2013-02/2014
216/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
13,68 EUR
08.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za 11-12/2013
192/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 115,69 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 26.08.-26.11.2013
145/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
502,13 EUR
04.09.2013
Predmet: Vodné, stočné za 06-08/2013
099/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 103,47 EUR
12.06.2013
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2013
048/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 219,74 EUR
04.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za 12/2012-02/2013
205/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 247,96 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné a stočné za 08-11/2012
137/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
817,82 EUR
19.09.2012
Predmet: Vodné a stočné za 05-08/2012
080/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 705,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za 01-05/2012
009/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
923,88 EUR
09.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za 10-12/2011
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
2118000730
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
970,26 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za 11/2010-01/2011
1
zmluva
Sabová Mária
2 235,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
042012
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
20 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie
212011
faktúra
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
312011
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
03-2020/2021
zmluva
Rožek Martin Mgr.
51887398
10,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Vyučovanie angličtiny a taliančiny (10€ á 1h)
4-2011/2012
zmluva
Rezníčková Valéria
44955073
11,62 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
9027/12
faktúra
Rezníčková Valéria
44955073
941,22 EUR
03.07.2012
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
135/13
faktúra
Replast, s.r.o.
31570666
1,31 EUR
12.08.2013
Predmet: Redukcia
134/13
faktúra
Replast, s.r.o.
31570666
1,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Redukcia, koleno
187/14
faktúra
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Deratizačné práce
042/2014
objednávka
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia priestorov školy
9006/19
faktúra
Randová Monika
35410663
47,38 EUR
17.12.2019
Predmet: Perá Pilot 16ks, ceruzky 16ks
003/2019 PČ
objednávka
Randová Monika
35410663
47,38 EUR
17.12.2019
Predmet: Červené perá Pilot 16ks, ceruzky 16ks
02/2021
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Prenájom 18 m2
03/2020
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Prenájom 18 m2 nebytového priestoru
03/2019
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 18m2 na predaj učebníc študentom Jazykovej školy na dobu 10 dní
3-2018
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Nájom 18m2 na predaj/skladovanie kníh
03/2017
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Prenájom priestorov 18m2 26.09.-09.10.2017
4/2016
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj učebníc
03/2015
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Nájom nebytových priestorov (18m2 na 10dní)
027/19
faktúra
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
28.02.2019
Predmet: 20ks bielitko, 20ks pero Pilot, 20ks taška
010/2019
objednávka
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Bielitko 20ks, Pilot náplň 20ks, taška 20ks
131/12
faktúra
Rainbow Slovakia s.r.o.
35778466
9,16 EUR
15.08.2012
Predmet: Klinový remeň
076/18
faktúra
Radolský Reklama, s.r.o.
36821373
98,40 EUR
24.05.2018
Predmet: Menovky k dverám 5ks
024/2018
objednávka
Radolský Reklama, s.r.o.
36821373
100,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Grafické spracovanie a tlač menovky 5ks
9002/19
faktúra
Pyšná Eleonóra - EKO-DOM
41148941
110,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Obraz Times Square
177/16
faktúra
Putyra Jozef
33368210
80,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Revízie komínov a dymovodov
048/2016
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
148/15
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
042/2015
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Revízia komínov a dymovodov