organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
32,88 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
93/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
128,23 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
92/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
69,54 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
91/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
65,00 EUR
18.09.2015
Predmet: trhovisko
73/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
119,81 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
72/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
510,81 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
71/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
222,04 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
70/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
208,04 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky - MŠ
69/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
124,54 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky - MŠ
159/13
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
385,70 EUR
19.12.2013
Predmet: hračky
168/17
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
205,56 EUR
15.12.2017
Predmet: servis a prostriedky do umývačky
29/17
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
133,20 EUR
11.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
109/16
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
454,08 EUR
14.02.2017
Predmet: servis umývačky
86/15
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
526,80 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky do kuchyne
44/15
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
76,20 EUR
18.09.2015
Predmet: teplomery
162/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
684,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nákup pracovného stola
161/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
948,00 EUR
21.05.2015
Predmet: regál
102/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
172,80 EUR
14.11.2014
Predmet: čist.prostriedky
78/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
27,60 EUR
12.08.2014
Predmet: príslušenstvo k umývačke riadu
65/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
244,80 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
29/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
457,20 EUR
11.08.2014
Predmet: spotr.material k umývačke riadu
28/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
1 438,80 EUR
11.08.2014
Predmet: umývačka riadu
12/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
157,44 EUR
20.03.2014
Predmet: montáž
149/13
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
487,20 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace koše a prostriedky
148/13
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
1 438,80 EUR
18.12.2013
Predmet: umývačka tanierov
18/2025/1
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
1/2024
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Školské ovocie
1/23
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_038
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_786
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu POP3
13/18
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
184,45 EUR
26.11.2018
Predmet: rozprávky
77/24
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
152,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
233/23
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
118,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Poradca
225/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
17/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
200/20
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
175/19
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
100/22
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
51,60 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál
124/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
9,45 EUR
14.11.2014
Predmet: odbor.časopisy
66/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
33,00 EUR
12.08.2014
Predmet: učeb.pomôcky
171/15
faktúra
MPM Plast spol. s r.o.
36242250
457,87 EUR
19.05.2016
Predmet: žalúzie mš
162/13
faktúra
MPM Plast spol. s r.o.
36242250
697,16 EUR
19.12.2013
Predmet: sieťky proti hmyzu
5/17
zmluva
MPC
00164348
0,00 EUR
23.10.2017
Predmet: didaktické prostriedky
194/19
faktúra
Morello group
69212694
187,18 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
38/20
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
08.12.2020
Predmet: odborná literatúra
85/18
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
27.11.2018
Predmet: časopis škola predplatné
149/16
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
141/14
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
16,45 EUR
20.05.2015
Predmet: predprimárne vzdelávanie
65/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
445,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
62/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
3 800,02 EUR
05.06.2024
Predmet: Zostava PC
164/23
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
204,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Router Mikrotik
248/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
940,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebook + inštalácie
247/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 180,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
245/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
2 944,98 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
235/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
750,02 EUR
26.01.2023
Predmet: tlačiareň., tonery, rádio
234/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 314,00 EUR
26.01.2023
Predmet: elektronické zariadenia
233/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
837,60 EUR
26.01.2023
Predmet: servis PC + ms Office
178/20
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 251,70 EUR
11.12.2020
Predmet: počítačové vybavenie
226/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
176,00 EUR
31.01.2020
Predmet: údržba PC siete
225/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 000,01 EUR
31.01.2020
Predmet: servis tlačiarne a inštalácia PC zostavy
98/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 951,97 EUR
19.07.2019
Predmet: laptopy
212/18
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
600,00 EUR
04.07.2019
Predmet: inštalácia pc zostavy
186/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internet
183/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svitidlo telocvičňa
182/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svietidlá telocvičňa
163/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
285,29 EUR
28.02.2017
Predmet: IT servis a tonery
114/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
170,64 EUR
14.02.2017
Predmet: údržba kancelárskych strojov
180/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svetlo telocvičňa
179/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svietidlo telocvičňa
53/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
441,17 EUR
18.09.2015
Predmet: servis tlačiarne
1/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
425,04 EUR
18.09.2015
Predmet: inštalácia siete internetu
59/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
35,00 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce v MŠ
58/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
181,50 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
151/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
820,80 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
150/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
998,55 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
83/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
84,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
34/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
58,68 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
18/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
200/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
40,83 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
91/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
74,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar