organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015006
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
140,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2014154
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
155,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014 veľká telocvična
2014129
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
14.11.2014
Predmet: prenájom telocvične
2014124
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom telocvične
9/2014
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
02.09.2014
Predmet: nájom telocvične
2014069
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014 veľká telocvična
2014068
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom za prenajaté priestory od 28.3.2014 do 30.3.2014
2014040
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2/2014
zmluva
OZ klub volejbalu
120,00 EUR
28.03.2014
Predmet: prenájom telocvične
20130051
faktúra
OZ klub volejbalu
140,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130039
faktúra
OZ klub volejbalu
80,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
5/2013
oznam
OZ klub volejbalu
10,00 EUR
26.08.2013
Predmet: prenájom telocvične
046/2015
faktúra
OZ Akadémia voľného času - Jazykové centrum
27 994 201
40,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Odborno-metodický seminár
2013172
faktúra
ovocie zelenina Bellay
196,01 EUR
20.12.2013
Predmet: ovocie zelenina Bellay
79/2013
objednávka
Ovitex, s.r.o.
36507202
314,28 EUR
11.12.2013
Predmet: obrusy
1360503
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
314,28 EUR
12.12.2013
Predmet: Obrus Ovitex
20097967
faktúra
OTTO Office (SK) s.r.o.
35944226
111,89 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za kancelárske pomôcky
151000
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
162,98 EUR
29.09.2016
Predmet: občerstvenie - Sereď Tišnov
160923
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
201,30 EUR
05.09.2016
Predmet: občerstvenie
150903
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
275,04 EUR
02.09.2015
Predmet: Leon
31/2013
oznam
OS - LEON, s.r.o.
45975418
0,00 EUR
17.01.2013
Predmet: ambulantný predaj prenájom miesta
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
02.11.2016
Predmet: telefon vyuctovanie
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: telefon
0223923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
31.08.2016
Predmet: telefon
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: telefon
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: poplatok
2340495749
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Telefón
2336169672
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Telefon
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilný telefón
2323272098
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné služby
2318986186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.12.2015
Predmet: orange
2314699750
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Mesač. poplatok Paušál Štart
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Mesačný poplatok za telefón
2306168591
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
06.10.2015
Predmet: poplatok za mobilné služby
2301920323
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Orange fartúra
2297689692
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Mes. poplatok Paušál Štart
2293464491
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
02.07.2015
Predmet: telefóny mobilné služby
2289260929
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.05.2015
Predmet: telefon
2285082462
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Mesačný poplatok za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,16 EUR
29.04.2015
Predmet: Platba za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,50 EUR
02.04.2015
Predmet: mesač.paušál
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,44 EUR
09.03.2015
Predmet: Telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Mesačný poplatok paušál Štart
2268812742
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,31 EUR
07.01.2015
Predmet: Faktúra za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,40 EUR
01.12.2014
Predmet: mes.paušál
2260772410
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.10.2014
Predmet: mes.poplatok
2260773597
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,58 EUR
30.10.2014
Predmet: TELEFON
2252838977
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: telefon
2215412118
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,20 EUR
04.11.2013
Predmet: telefon
2211723847
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,12 EUR
02.10.2013
Predmet: telefon
233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
02.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
2256763633
faktúra
Orange slovensko a.s
35697270
0,66 EUR
02.10.2014
Predmet: telefon
2249022272
faktúra
Orange slovensko a.s
35697270
0,00 EUR
31.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
03.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,54 EUR
29.05.2014
Predmet: orange mobil
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
5,83 EUR
30.04.2014
Predmet: mobil
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
25697270
7,74 EUR
31.03.2014
Predmet: telefón
2230257874
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
2,17 EUR
03.03.2014
Predmet: telefón
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Orange,a.s.
2222762765
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Orange mesačný poplatok
2219120465
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
02.12.2013
Predmet: telefon
122809
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
126,43 EUR
11.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
3/2014
zmluva
Občianské zdurženie KLUB ČSĽA
5,00 EUR
29.04.2014
Predmet: PRENáJOM TELOCVIčNE
2014081
faktúra
Občianske združenie KLUB ČSĽA
55,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom priestorov CVČ od 25.4.2014 do 27.4.2014
90852016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
666,00 EUR
27.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
90762016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
819,00 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
90732016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
945,00 EUR
15.11.2016
Predmet: prenájom telocvične
90682016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
234,00 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom telocvične
90572016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
653,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Prenájom ŠH za jún 2016
90482016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
903,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Prenájom ŠH
90402016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
799,80 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom športovej haly
90342016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
800,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za prenájom
90252016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
16.03.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 2/2016 - floorball
90052016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
619,20 EUR
10.02.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 1/2016
91032015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
508,20 EUR
29.12.2015
Predmet: prenájom 12/2015
90922015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
739,60 EUR
04.12.2015
Predmet: Prenájom ŠH za 11/2015
90792015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
825,60 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom ŠH za 10/2015 - floorbal
90712015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
722,40 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom ŠH
90612015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.07.2015
Predmet: prenajom floorball
90532015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom haly