organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014905
faktúra
Pobest s.r.o.
36679879
588,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt a dokumentácia
201300545
faktúra
PLANTEX s.r.o.
34141481
399,44 EUR
01.07.2013
Predmet: Dodávka školského ovocia
064/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
05.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
063/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,36 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie a obnova havarijného stavu podláh v 3 triedach
101
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
100
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,37 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov v triedach
96
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 873,26 EUR
29.11.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov
86
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
493,20 EUR
03.11.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu strechy
67
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
846,41 EUR
05.09.2016
Predmet: stavebné práce
58
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 318,86 EUR
28.07.2016
Predmet: VYTVORENIE VÝDAJNE DESIAT
56
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
2 897,47 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
55
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
5 707,46 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
026/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
9 923,79 EUR
12.07.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu PVC
74/2015
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Oprava PVC podláh
47
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
10.07.2015
Predmet: OPRAVA PVC
13/2014
zmluva
PhDr. Polakovič Adrián
8,30 EUR
10.11.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 13/2014
13/2014
zmluva
PhDr. Polakovič Adrián
8,30 EUR
29.09.2014
Predmet: nájom telocvične
17/2015
faktúra
Peter Snop
41594975
996,18 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž kalového čerpadla
69/2015
objednávka
Peter Snop
41594975
200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zistenie závady a oprava kalov.čerpadiel
12/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
15/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
17.05.2013
Predmet: oprava a prehliadka ponorného kalového čerpadla
08/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
11/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
722,00 EUR
03.05.2013
Predmet: prehliadka a oprava ponorného čerpadla
21122016
zmluva
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,01 EUR
22.12.2016
Predmet: servisná zmluva na multifunkčné zariadenia
160200072
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
281,16 EUR
20.12.2016
Predmet: servis kopírky
160200068
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
488,00 EUR
16.12.2016
Predmet: tonery do SHARP
160200067
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
324,72 EUR
16.12.2016
Predmet: servis kopírovacích strojov
160200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
15.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje
68/2016
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
08.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje SHARP
160200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
201,96 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírky
160200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
132,36 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírovací stroj
160200042
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
219,72 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírok
160200033
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
166,32 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisná oprava
160200034
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
318,60 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisné práce
160200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
176,40 EUR
18.05.2016
Predmet: Tonery
160200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
338,52 EUR
06.04.2016
Predmet: Servis
160200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
356,04 EUR
30.03.2016
Predmet: Servis tlačiarní
83/2015
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
150200062
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
07.12.2015
Predmet: Tonery
150200055
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
312,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Tonery
150200047
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
316,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Servisné práce
150200039
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
309,36 EUR
02.09.2015
Predmet: Servis SHARP
150200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
306,00 EUR
02.07.2015
Predmet: servisné práce
150200031
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Tonery
150200022
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
321,60 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka toneru
150200020
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
168,41 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis + repasovanie tlačiarne Sharp AR-5516
150200008
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
250,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200007
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,76 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200006
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
155,16 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
140200057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
552,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1/2014
oznam
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisná zmluva
140200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
406,56 EUR
04.12.2014
Predmet: servis a tonery
140200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
307,92 EUR
04.12.2014
Predmet: servis tlačiarní
140200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
328,80 EUR
02.10.2014
Predmet: tonery
140200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
270,65 EUR
01.10.2014
Predmet: servis tlačiarní
140200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
263,81 EUR
19.06.2014
Predmet: servis tlačiarní
14020019
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
156,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Toner AR -020T
140200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
178,97 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a tonery
140200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
210,60 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a toner
140200003
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
354,29 EUR
03.02.2014
Predmet: servisné služby,oprava tlačiarní
130200074
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
496,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Tonery
70/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
504,00 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka tonerov
1302000057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,81 EUR
07.10.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
130200052
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
153,36 EUR
02.10.2013
Predmet: toner a servis
130200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
233,33 EUR
02.10.2013
Predmet: servisne prace
130200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
332,40 EUR
02.10.2013
Predmet: tonery
130200049
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
193,20 EUR
11.09.2013
Predmet: papier
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
32/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
584,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov a servis tlačiarne
130200032
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
148,13 EUR
04.06.2013
Predmet: kancelársky papier
130200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
169,20 EUR
18.04.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
130200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
140,09 EUR
06.03.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistiaci paušál
130200005
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
43,37 EUR
28.02.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistenie
130200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
17.01.2013
Predmet: toner do kopirky
120200080
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
432,00 EUR
19.11.2012
Predmet: inštalácia a zaškolenie obsluhy tlačiarne
120200078
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
24,36 EUR
14.11.2012
Predmet: Servisné práce
120200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,41 EUR
09.10.2012
Predmet: tonery a servis
120200061
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
24.08.2012
Predmet: toner
120200037
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
349,61 EUR
21.05.2012
Predmet: nutná údržba
120200009
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
175,37 EUR
07.02.2012
Predmet: servisné práce - tlačiarne