organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120200004
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
84,17 EUR
25.01.2012
Predmet: servis tlaciarní
120200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
340,68 EUR
19.01.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
15F0029
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
111,60 EUR
01.06.2015
Predmet: preprava žiakov súťaž futbal
15F0011
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
54,72 EUR
17.04.2015
Predmet: Preprava žiakov Sereď - Šulekovo
14F0007
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
158,16 EUR
26.03.2014
Predmet: preprava žiakov Sereď Piešťany a späť na súťaž
14/2014
objednávka
Peter Paulík PP PLUS
40898016
160,00 EUR
26.03.2014
Predmet: objednávka prepravy žiakov Sereď Piešťany a späť.
Súťaž
14F0031
faktúra
Peter Paulík PP-Plus
40898016
108,12 EUR
27.05.2014
Predmet: preprava žiakov zo dňa 22.5.2014 na trase Sereď,Senica a späť
16F0056
faktúra
Peter Paulík PP - Plus
40898016
399,60 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí z CVČ basketbal
25/2013
objednávka
Peter Pastorek- KIMINA
40343111
200,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Prehliadka indikačného zariadenia, ZŠ J.A.Kom.
2/2015
zmluva
Peter Javor
8,00 EUR
14.01.2015
Predmet: nájom - multifunkčné ihrisko
9
faktúra
Peter Adámek st.
46259066
30,00 EUR
05.08.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia prípojky nízkeho napätia
2013268
faktúra
PESMENPOL spol.s.r.o.
36507881
779,98 EUR
17.12.2013
Predmet: Náradie do telocvične
91/2013
objednávka
PESMENPOL spol. s r.o
779,96 EUR
16.12.2013
Predmet: náradie do telocvične
130073
faktúra
PD HRUŠOV
00587478
388,62 EUR
25.11.2013
Predmet: dodávka ovocia
130030
faktúra
PD HRUŠOV
587478
140,11 EUR
17.10.2013
Predmet: školské ovocie
140094
faktúra
PD Hrušov
00587478
382,28 EUR
10.04.2014
Predmet: jablká a ovocná šťava
140051
faktúra
PD Hrušov
00587478
254,85 EUR
17.03.2014
Predmet: ovocie a ovocná šťava
140017
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
19.02.2014
Predmet: ovocie,ovocná sťava
130158
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
20.01.2014
Predmet: ovocie
130116
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
13.12.2013
Predmet: ovocie a šťava
422016
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
204,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Preprava
332016
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
340,50 EUR
10.05.2016
Predmet: Preprava autobusom
962015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
440,00 EUR
28.09.2015
Predmet: preprava ziakov sered-tisnov
592015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
357,00 EUR
18.06.2015
Predmet: preprava žiakov
362015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
317,40 EUR
11.05.2015
Predmet: preprava žiakov
342015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
192,00 EUR
11.05.2015
Predmet: preprava
272015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
235,80 EUR
28.04.2015
Predmet: Autobusová preprava
20/2015
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24.04.2015
Predmet: preprava žiakov
1252014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
150,90 EUR
18.11.2014
Predmet: Doprava
942014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
156,60 EUR
01.10.2014
Predmet: preprava žiakov
592014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
50,00 EUR
10.07.2014
Predmet: preprava detí v Letnom tábore
372014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
240,00 EUR
26.05.2014
Predmet: preprava autobusom
192014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
157,62 EUR
08.04.2014
Predmet: preprava osôb autobusom
1092013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
160,80 EUR
28.10.2013
Predmet: preprava detí
41/2013
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
300,00 EUR
26.09.2013
Predmet: objednávka prepravy
622013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
210,60 EUR
22.07.2013
Predmet: preprava detí detský letný tábor
24/2013
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava v Letnom tábore
492012
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava žiakov - súťaž
2013/2014
zmluva
Paulík Peter
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2012/3
faktúra
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
104,05 EUR
23.07.2012
Predmet: hračky ŠKD cez projekt
17/2012
objednávka
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
115,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup športových potrieb - projekt
21311522
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
190,15 EUR
27.11.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
21311254
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
86,78 EUR
19.11.2013
Predmet: hygienické utierky
21310988
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
268,65 EUR
13.11.2013
Predmet: čistiace potreby
57/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
292,32 EUR
08.11.2013
Predmet: čistiace potreby
21310356
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
93,53 EUR
25.10.2013
Predmet: čistiace potreby
53/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
96,63 EUR
23.10.2013
Predmet: objednávka hyg.a čistiacich potrieb
21308983
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
85,20 EUR
18.09.2013
Predmet: vrecia do koša
21308860
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
319,11 EUR
17.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
21308050
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
8,46 EUR
02.09.2013
Predmet: perá
21307802
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,95 EUR
20.08.2013
Predmet: kancelarske potreby jedalen a skola
35/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
146,92 EUR
16.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych potrieb školská jedáleň a škola
21307616
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
62,70 EUR
13.08.2013
Predmet: kancelarske potreby
21307475
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
620,10 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
31/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
697,70 EUR
07.08.2013
Predmet: objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
21307029
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
76,46 EUR
24.07.2013
Predmet: čistiace prostriedky
28/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
92,92 EUR
23.07.2013
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov
21305040
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
168,49 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
17/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
208,46 EUR
21.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
12316
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Pedagogický časopis
21715
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
11.05.2015
Predmet: predplatné časopisu
18214
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
14,40 EUR
22.04.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
23613
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
13,72 EUR
10.05.2013
Predmet: predplatné 2013/2014 Naša škola
18112
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
12,72 EUR
09.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
2014021
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014002
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20130065
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
140,00 EUR
03.12.2013
Predmet: nájom telocvične
2/2017
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
13.01.2017
Predmet: nájom telocvične
17/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
20.09.2016
Predmet: nájom telocvične
14/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvičňe
8/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.05.2016
Predmet: nájom telocvične
3/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
21.01.2016
Predmet: nájom telocvične
21/2015
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
04.12.2015
Predmet: nájom telocvične
2015085
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične-veľkej za 10/2015
2015073
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
7/2015
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
2015050
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
60,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015040
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015 - veľká telocvična
2015033
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015016
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015 veľká telocvična