organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
17.03.2014
Predmet: záloha elektrina februar
1214000840
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-36,49 EUR
17.03.2014
Predmet: elektrika preplatok
1214000235
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
155,26 EUR
27.02.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra
1213006235
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
25,67 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka elektriny
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
ZoZDE/NN-1111095
zmluva
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1,23 EUR
28.01.2014
Predmet: zmluva o dodavke elektriny
1213006432
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
579,69 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok
121006433
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-288,49 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií preplatok
1213006139
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
445,37 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok
1213005887
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-39,21 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie -preplatok energie
1213004708
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
230,18 EUR
12.12.2013
Predmet: elektrika
1213004433
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
44,47 EUR
19.11.2013
Predmet: vyúčtovanie elektrina POH
1213003893
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-62,41 EUR
14.10.2013
Predmet: dodávka elektriny
06151029
faktúra
REJK-NET
34658136
263,42 EUR
10.06.2015
Predmet: kamera
66/2014
objednávka
REJK-NET
34645136
833,33 EUR
27.11.2014
Predmet: kamery a príslušemstvo
58/2013
objednávka
REGST Krnáč Ján
22822127
196,00 EUR
08.11.2013
Predmet: objednavka udrzby regulacnej stanice plynu
68/11/2013
faktúra
REGST - KEDRO&KRNÁČ
22822127
196,00 EUR
19.11.2013
Predmet: revízia stanice plynu
27/05/2014
faktúra
REGST-Kedro a Krnáč
22822127
226,00 EUR
19.05.2014
Predmet: odborná prehliadka servis zemného plynu
210114
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
21.01.2014
Predmet: školenie
040214
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
20.01.2014
Predmet: školenie
201112
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
13,00 EUR
21.11.2012
Predmet: školenie H. Čížová
dodatok č.1 k zmluve
oznam
Rajo a.s.
31529319
0,00 EUR
07.08.2013
Predmet: dodávka mliečnych a ovocných výrobkov
101/2016
faktúra
Radovan Šulák MOWERS TEAM
36920398
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orezy stromov
060/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
06.12.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
054/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
063/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
29.12.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
013/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
216,40 EUR
17.03.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie hydročističom
2015004
faktúra
Radoslava Kurišová
-532,83 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie a plynu za rok 2014
2014073
faktúra
Radoslava Kurišová
77,35 EUR
16.04.2014
Predmet: Vyúčtovanie el. energie, plynu
20130050
faktúra
Radoslava Kurišová
-247,16 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
1/2013
zmluva
Radoslava Kurišová
180,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom bytu
51401482
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
64,75 EUR
01.04.2014
Predmet: výchovný program v praxi nakladatelstvo
21627935
faktúra
RAABE
35908718
43,21 EUR
16.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
51607556
faktúra
RAABE
35908718
69,90 EUR
15.12.2016
Predmet: publikacie
21626939
faktúra
RAABE
35908718
41,45 EUR
12.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
21626111
faktúra
RAABE
35908718
42,65 EUR
06.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
51606681
faktúra
RAABE
35908718
69,35 EUR
25.11.2016
Predmet: triedny učiteľ publikácia
21623265
faktúra
RAABE
35908718
42,66 EUR
03.11.2016
Predmet: aktualizácia publikácie ŠKD
21622155
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
24.10.2016
Predmet: aktualizácia publikácie Administratíva a hospodárenie
51606137
faktúra
RAABE
35908718
73,55 EUR
24.10.2016
Predmet: publikácie pers. riadenie
21615079
faktúra
RAABE
35908718
83,11 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
21610754
faktúra
RAABE
35908718
15,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Technika
21609951
faktúra
RAABE
35908718
42,66 EUR
26.05.2016
Predmet: Výchovný program pre ŠVVZ
21609555
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
24.05.2016
Predmet: Administratíva a hospod. školy - máj 16
51602077
faktúra
RAABE
35908718
65,55 EUR
31.03.2016
Predmet: Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ-ZD
(zálohová faktúra)
21604738
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
30.03.2016
Predmet: Publikácie
21601130
faktúra
RAABE
35908718
0,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Publikácie - predplatné
51506555
faktúra
RAABE
35908718
73,15 EUR
25.01.2016
Predmet: Publikácie - Zálohová faktúra
16881392
faktúra
RAABE
35908718
23,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 - Zálohová faktúra
21526821
faktúra
RAABE
35908718
41,36 EUR
21.12.2015
Predmet: Aktualizácia publikácie Administratíva a hosp.školy
21525010
faktúra
RAABE
35908718
5,00 EUR
07.12.2015
Predmet: TECHNIKA pre 6.ročník - PZ
21524530
faktúra
RAABE
35908718
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k faktúre č.51505649
51505649
faktúra
RAABE
35908718
70,55 EUR
11.11.2015
Predmet: Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy
414378
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
80,40 EUR
13.11.2014
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
413299
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
82,80 EUR
26.09.2013
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov
412229
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
73,20 EUR
20.09.2012
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
41300208
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
372,90 EUR
16.12.2013
Predmet: mapy
FV41120040
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
115,85 EUR
28.02.2012
Predmet: faktúra za závesnú mapu
70
faktúra
Prvá komunálna Finančná a.s.
36557129
60,00 EUR
21.01.2015
Predmet: .
14/1504
faktúra
Pro solutions s.r.o.
35848260
273,09 EUR
21.10.2014
Predmet: školské pomôcky
042-2016
objednávka
PROKI s.r.o.
47 490 373
192,10 EUR
05.12.2016
Predmet: medaile
1400075
faktúra
Prokis.r.o.
47490373
244,45 EUR
29.05.2014
Predmet: medaile, trofeje
16VF03429
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
70,20 EUR
06.10.2016
Predmet: poháre, medaile
42/2016
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
192,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile pohare
16VF03368
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
191,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile poháre,
1502139
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
62,00 EUR
05.10.2015
Predmet: medaile
1401108
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
82,50 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky CVC futbal
1401107
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
55,71 EUR
03.10.2014
Predmet: medaile
47/2014
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
100,00 EUR
17.09.2014
Predmet: objednavka CVČ futbal
150101042
faktúra
Proeko s.r.o.
35900831
138,00 EUR
11.05.2015
Predmet: školenie
011125724
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.08.2012
Predmet: zdravotná služba
011124894
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.07.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011124117
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.06.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba