organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140050
faktúra
Romantik,s.r.o.
44053100
3 500,00 EUR
29.05.2014
Predmet: stravovacie služby dňa 23.5.2014
67/2016
objednávka
Roman Štefan
32345810
1 550,40 EUR
08.12.2016
Predmet: objednávka žalúzií
160015
faktúra
Roman Róka
41911148
25,80 EUR
14.03.2016
Predmet: Zasklievanie vchodových dverí na budove B
150091
faktúra
Roman Róka
41911148
130,66 EUR
05.10.2015
Predmet: opravy
140104
faktúra
Roman Róka
41911148
40,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Izolačné sklo
140094
faktúra
Roman Róka
41911148
104,80 EUR
01.12.2014
Predmet: oprava okna
130097
faktúra
Roman Róka
41911148
21,44 EUR
11.12.2013
Predmet: zasklenie vchodových dverí
2013023
faktúra
Roman Raninec
34244930
518,15 EUR
28.06.2013
Predmet: obedy koniec šk.roka
146/2016
faktúra
Roman Mesiarik REVTECH, s.r.o.
50262556
99,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízna prehliadka detské ihrisko
1/2016
faktúra
Roman Mäsiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
390,90 EUR
13.04.2016
Predmet: revízia telocvičného náradia
324/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi
17319617044
4 740,00 EUR
25.04.2016
Predmet: darovacia zmluva na exteriérové vybavenie
20140033
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
2 954,28 EUR
23.07.2014
Predmet: vybúranie priečky
20140020
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
683,40 EUR
26.05.2014
Predmet: penetrovanie fasády práca podľa objednávky
20120064
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
4 715,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Stavebné práce
120100029
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie
28/2012
objednávka
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie a obuv
4/2015
zmluva
Róbert Očenáš
9,00 EUR
09.02.2015
Predmet: nájom telocvične
3/2013
faktúra
Róbert Kupec - KVETINÁRSTVO
34950443
30,00 EUR
14.10.2013
Predmet: pohrebný veniec
24/2015
objednávka
Róbert Javor - Rejk-net
34645136
260,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výmena kamery
03160459
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 640,72 EUR
21.03.2016
Predmet: Kamery
12143887
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 000,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Kamery a montáž
24/2014
objednávka
RM Gastro JAZ s.r.o.
5 599,40 EUR
05.05.2014
Predmet: objednávka kotlov do kuchye
11406580
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
328,68 EUR
01.12.2014
Predmet: zapojenie kotla, revízia
11406007
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 190,31 EUR
01.12.2014
Predmet: chladiace skrine
49/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o
34153004
188,76 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka pracovné dosky do ŠJ
11405910
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
107,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Revízne práce
58/2014
objednávka
RM Gastro - Jaz s.r.o.
37836706
3 519,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Chladnička
31401346
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
18,72 EUR
29.10.2014
Predmet: Tuk mazací potravinársky
11405135
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
188,76 EUR
01.10.2014
Predmet: dosky jedáleň
11402445
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
210,30 EUR
26.05.2014
Predmet: montážny list č.009181-práca
11402206
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
5 599,39 EUR
09.05.2014
Predmet: kotol elektrický
1214008485
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-22,76 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214008482
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-870,19 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214008483
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-232,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok za elektrinu
1214008484
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 194,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka elektriny
1214006228
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
128,10 EUR
14.01.2015
Predmet: Elektrika
1214005996
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
207,85 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrika
1214005381
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
192,40 EUR
14.11.2014
Predmet: Elektrika
1214004835
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
34,94 EUR
21.10.2014
Predmet: Elektrika
1214003474
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-305,00 EUR
01.10.2014
Predmet: preplatok - energie
1214004345
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-406,37 EUR
17.09.2014
Predmet: vyúčtovanie energie
2014103167-171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2 140,00 EUR
31.07.2014
Predmet: zálohové platby za energie spolu
1214003133
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-8,56 EUR
11.07.2014
Predmet: energie vyúčtovanie
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
08.07.2014
Predmet: enrgie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
1214002563
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-6,55 EUR
13.06.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ELEKTRINA
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ELEKTRINA
1214002053
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
42,09 EUR
16.05.2014
Predmet: Energia preplatok
1214000439
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
8,14 EUR
29.04.2014
Predmet: energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Energia
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
04.04.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
04.04.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
04.04.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika