organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/2399
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
30.12.2015
Predmet: čistenie lapača tukov
89/2015
objednávka
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vyčistenie lapača v jedálni
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
2015/1009
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
114,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.07.2015
Predmet: vyčistenie látok
2014/1992
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
29.12.2014
Predmet: čistenie kanalizácie jedáleň
5/2014
zmluva
SEZAKO s.r.o
36263800
290,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistenie lapača tukov
1160002392
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
23.11.2016
Predmet: dochádzka predplatné
1162204834
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
251,12 EUR
20.06.2016
Predmet: Preprava
2162202481
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
30.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - vyučtovacia fakt. k zal.fakt. 1162202284
1162202284
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
64,21 EUR
14.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - predfaktúra
2162202035
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - k zálohovej FA č. 116220196
1162201963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
239,63 EUR
23.02.2016
Predmet: zalohova fa skolske potreby
004/2016
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
200,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Školské tlačivá
2152017922
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dochádzka žiakov a zamestn.školy -k zálohovej faktúre č.115000184
1150001843
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Program Dochádzka žiakov a zamestnancov - Zálohová faktúra
2152016981
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
28,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Ceny pre žiakov
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
10.08.2015
Predmet: pro forma
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
240,43 EUR
13.07.2015
Predmet: školské potreby
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
09.07.2015
Predmet: Skolské pomocky
2152200307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
10.02.2015
Predmet: Triedna kniha pre CVČ
1152200492
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
306,10 EUR
10.02.2015
Predmet: Kancelárske potreby
2/2015
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
150,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Objednávka školských tlačív
1152200279
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
28.01.2015
Predmet: Triedna kniha pre centrum voľného času
47/2014
zmluva
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
21.01.2015
Predmet: školské a kancelárske potreby
1142209105
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
237,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Tlačivá
2142016080
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Predloženie licencie na dochádzku
1142206013
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
263,14 EUR
11.07.2014
Predmet: tlačivá
2142005955
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
634,90 EUR
29.04.2014
Predmet: komplexná školská agenda pre ZŠ
1142201010
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
37,87 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
2132015248
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
196,00 EUR
12.12.2013
Predmet: vydavatelstvo tlačív Ševt
77/2013
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
196,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka programu dochádzka
1132210307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
106,80 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tlačív na vysvedčenia
2132207003
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
304,55 EUR
04.09.2013
Predmet: kancelárske a školské potreby
27/2013
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
305,00 EUR
23.07.2013
Predmet: objednávka tlačív
1132206474
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,04 EUR
22.07.2013
Predmet: školské doklady
2132005568
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
313,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eTlačivá dokumenty
2132005567
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
39,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eŠkola databáza na rok
1132201634
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
54,90 EUR
04.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
2122007413
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
109,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školský program predĺženie licencie
1122206423
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
160,27 EUR
23.07.2012
Predmet: školské tlačivá
2122004963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
235,00 EUR
11.06.2012
Predmet: e tlačivá
1122203616
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,55 EUR
09.05.2012
Predmet: tlačivá
001/2016
objednávka
Servis okná s.r.o.
46048286
300,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Výmena plastového okna
2016059
faktúra
Servis okna s.r.o.
46048286
300,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Výmena plastového okna
140943
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
169,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
140192
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
197,03 EUR
18.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
150005
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
15.05.2015
Predmet: kosačka
27/2015
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
14.05.2015
Predmet: kosačka
12/2013
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
07.05.2013
Predmet: náhradné diely na kosačku
130006
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
03.05.2013
Predmet: náhradné diely do kosačky
VF2014016
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
84,65 EUR
07.02.2014
Predmet: pracovné oblecenie
1/2014
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
71,00 EUR
24.01.2014
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
2013088
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
477,50 EUR
02.12.2013
Predmet: pracovné ošatenie
2013084
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
08.11.2013
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
46/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
06.11.2013
Predmet: pracovné ošatenie
55/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
477,50 EUR
06.11.2013
Predmet: objednávka ošatenia kuchyňa
2013069
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
68,54 EUR
27.09.2013
Predmet: pracovné ošatenie
44/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
40,00 EUR
26.09.2013
Predmet: objednávka ošatenia
2014104
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014096
faktúra
Šalmík Marián
54,00 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014092
faktúra
Šalmík Marián
67,50 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014066
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014037
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014025
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014005
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvičňe
20130071
faktúra
Šalmík Marián
54,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130063
faktúra
Šalmík Marián
67,50 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130042
faktúra
Šalmík Marián
27,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
9/2013
zmluva
Šalmík Marián
9,00 EUR
16.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
ukončenie zmluvy 30/2012
zmluva
Šalmík Marián
0,00 EUR
07.06.2013
Predmet: ukončenie prenájmu
30/2012
zmluva
Šalmík Marián
10,00 EUR
06.03.2013
Predmet: prenájom telocvične
019834
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
35,00 EUR
26.06.2012
Predmet: prepravné služby osôb
121120741
zmluva
SAAIC Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
30778867
21 000,00 EUR
06.11.2012
Predmet: projekt Comenius
292013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
75,00 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tonerov
242013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
172,80 EUR
13.08.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
33/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
183,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov do tlačiarní
212013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
15,50 EUR
22.07.2013
Predmet: toner do tlačiarne - jedáleň
102013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
14/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní