organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1744991058
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,24 EUR
07.12.2012
Predmet: Telefón
7212018825
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,89 EUR
29.11.2012
Predmet: Telefón
9743990014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,05 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
9743993585
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
5743992133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,82 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
7210951130
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,69 EUR
02.11.2012
Predmet: Telefón
7743004201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,60 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
4743002031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,50 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
4743005667
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,24 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7209892487
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,31 EUR
03.10.2012
Predmet: telekom.služby
7742014443
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,14 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
4742018064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
4742016633
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
7208841548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,29 EUR
05.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
3741024672
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,80 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
374102811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,54 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
0741026831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,85 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7207776928
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,64 EUR
27.07.2012
Predmet: mobilný telefón
6740028511
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,30 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby skola
7740031765
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,02 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne služby ekonom
9740030551
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,83 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
SKD
7206712932
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,38 EUR
04.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7739037196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,53 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
7739035363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,30 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
8739033663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,91 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
7205559448
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,89 EUR
31.05.2012
Predmet: t mobile
3738042447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,59 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7738040548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,50 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
6738044239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,64 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7204323967
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,02 EUR
30.04.2012
Predmet: mobilné služby
7737049784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,82 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon skola
1737048042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon SKD, CVC
77370460779
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,62 EUR
12.04.2012
Predmet: telefony skola
7203221721
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,50 EUR
03.04.2012
Predmet: služby mobilnej siete
2736054115
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
15.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby ŠKD
8736055761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,87 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
3736051973
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,79 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7202004978
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,68 EUR
05.03.2012
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
9735055242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,30 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby škola
3735057222
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,46 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačne služby CVČ
6735059052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7200821871
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,97 EUR
30.01.2012
Predmet: faktúra za služby mobilnej siete
4734046185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,04 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
7734047916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,62 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
6734044178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,82 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
7113009093
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,14 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby mobilnej sieti
8220071639
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
3 794,44 EUR
22.01.2014
Predmet: upomienka
2211001071
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
4 776,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2011
7200133017
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
525,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za spotrebu elektrickej energie
8/2013
oznam
Sloboda Ján
9,00 EUR
09.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
29/2012
zmluva
Sloboda Ján
10,00 EUR
06.03.2013
Predmet: prenájom telocvične
2015088
faktúra
Sloboda ján
36,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015075
faktúra
Sloboda ján
18,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
12/2015
zmluva
Sloboda ján
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
1
dodatok
Sloboda ján
9,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena doby nájmu
2015041
faktúra
Sloboda ján
54,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015030
faktúra
Sloboda ján
63,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015018
faktúra
Sloboda ján
36,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015008
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2014156
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014146
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
04.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014131
faktúra
Sloboda ján
54,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
12/2014
zmluva
Sloboda ján
9,00 EUR
16.09.2014
Predmet: nájom telocvične
2014088
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014064
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014042
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014020
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014004
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20130070
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130059
faktúra
Sloboda ján
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
22/2015
zmluva
Škorík Fedor
9,00 EUR
29.12.2015
Predmet: nájom telocvične
2015019
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015009
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2014157
faktúra
Škorík Fedor
54,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Nájom telocvičňe za december 2014
2014141
faktúra
Škorík Fedor
40,50 EUR
03.12.2014
Predmet: nájom telocvične
15/2014
zmluva
Škorík Fedor
9,00 EUR
10.11.2014
Predmet: nájom telocvičňe
2013036
faktúra
S.I.P.- Ing. Jela Hložková
43180710
50,00 EUR
15.03.2013
Predmet: školenie elektrotechnikov
201200265
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
133,45 EUR
20.09.2012
Predmet: licencia CD rom
68/2014
objednávka
SEZAKO Trnava s.r.o.
36263800
290,00 EUR
27.11.2014
Predmet: periodické čistenie lapačov tukov
2016/1850
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.09.2016
Predmet: čistenie lapača tukov