organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90462015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom telocvične florbal
90372015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
465,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac marec - florbal
90222015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 2/2015 (futsal)
90202015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH
90062015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (florbal)
90082015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
129,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (futsal)
91752014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
154,80 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91742014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
464,40 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91592014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom telocvične
91622014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
08.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
31/2014
zmluva
Obchodná akadémia
00400238
17,20 EUR
01.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91452014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.11.2014
Predmet: Florbal
25/2014
zmluva
Obchodná akadémia
00400238
17,20 EUR
29.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
91022014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
08.07.2014
Predmet: prenájom telocvične
90852014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
514,25 EUR
13.06.2014
Predmet: prenájom haly
90672014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
467,50 EUR
16.05.2014
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 04/2014
90492014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
612,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fakturujeme vam prenájom ŠH za mesic 3/2014
90382014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
17.03.2014
Predmet: prenájom ŠH za mesiac 2/2014
90222014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
17.03.2014
Predmet: faktúra za prenájom ŠH za mesiac 1/2014
92052013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
09.01.2014
Predmet: prenájom Športovej haly
91632013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
442,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130037
faktúra
NMH s.r.o.
-84,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne vyuctovanie
20130035
faktúra
NMH s.r.o.
84,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom ihriska
3/2013
zmluva
NMH s.r.o.
8,00 EUR
23.07.2013
Predmet: prenájom telocvične
26-01.12.2015
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Poplatok za seminár
216310353
faktúra
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
50 099 051
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Predplatné mesačníka DOBRA ŠKOLA
216320171
faktúra
Nezisková organizácia Dobrá škola
50099051
146,00 EUR
27.06.2016
Predmet: časopis Dobrá škola
20/2015
zmluva
NEDAJ SA - Občianské združenie
8,30 EUR
13.11.2015
Predmet: nájom
2015074
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
99,60 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
201509
zmluva
NEDAJ SA - Občianské združenie
8,30 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
1
dodatok
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
29.06.2015
Predmet: ukončenie nájomnej zmluvy
2015051
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
87,15 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015010
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
74,70 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
1/2015
zmluva
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
09.01.2015
Predmet: nájom malej telocvične
2015086
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
74,70 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015042
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015031
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
112,05 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015020
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
1823/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: zmluva projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
NP01508,497,498,499,500,501,503,504,638,639,840,841,843
zmluva
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
15.04.2015
Predmet: SADY POMôCOK
201612270
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 002,61 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál, náradie
057-2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 000,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
201610243
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
65,42 EUR
02.11.2016
Predmet: drobný materiál na opravu
201609212
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
61,86 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
201608176
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
18,65 EUR
05.09.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
201606131
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
41,71 EUR
06.07.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
201605101
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
31,40 EUR
01.06.2016
Predmet: Inštalačný materiál
201603063
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
137,44 EUR
01.04.2016
Predmet: Zámky
009/2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
120,00 EUR
21.03.2016
Predmet: zámky
201512266
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
150,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Pracovné pomôcky - úrad práce
201512261
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 839,64 EUR
11.12.2015
Predmet: Potreby do dielne
86/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
201511235
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
75,83 EUR
26.11.2015
Predmet: Pracovné náradie a pomôcky
201511231
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
225,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Pracovné náradie - úrad práce
75/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
225,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky a náradie
201508162
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Klince,vrtáky,matice...
201506117
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
216,00 EUR
25.06.2015
Predmet: rebríky alu
40/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
250,00 EUR
25.06.2015
Predmet: ALU rebríky
201501006
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
26,58 EUR
30.01.2015
Predmet: Pletivo, drôt
201501005
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
78,34 EUR
28.01.2015
Predmet: Posypová soľ, kliešte, páska
201501002
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
21,25 EUR
19.01.2015
Predmet: Potreby na drobné úpravy
201412266
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
121,88 EUR
18.12.2014
Predmet: Železiarsky tovar
201412260
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
889,87 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
201412259
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
54,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Potreby do dielne
201410219
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
87,82 EUR
04.11.2014
Predmet: Materiálne opravy
201409183
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
65,27 EUR
02.10.2014
Predmet: drobný tovar na opravy
201408165
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
77,81 EUR
03.09.2014
Predmet: drobné potreby
201405088
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
110,04 EUR
02.06.2014
Predmet: drobné železiarske potreby
201403047
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
86,76 EUR
04.04.2014
Predmet: pracovné pomôcky
201401016
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
48,14 EUR
04.02.2014
Predmet: pracovné pomôcky
2/2014
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
990,00 EUR
24.01.2014
Predmet: celoročná objednávka tovaru na drobné opravy
201312254
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
603,55 EUR
17.12.2013
Predmet: zámočnícky materiál a náradie
201312253
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
134,84 EUR
16.12.2013
Predmet: pracovné pomôcky
201311230
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
50,59 EUR
02.12.2013
Predmet: upratovacie pomôcky
65/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
53,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potreby na upratovanie
201310217
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
75,76 EUR
06.11.2013
Predmet: spotrebný materiál na opravu a údržbu
201309195
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
125,44 EUR
02.10.2013
Predmet: spotrebny material
201308169
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
60,64 EUR
04.09.2013
Predmet: spotrebný materiál
201307157
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
10,58 EUR
02.08.2013
Predmet: prevádzkové potreby
16/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
0,00 EUR
20.05.2013
Predmet: celoročná objednávka spotrebného materiálu