organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8430007937
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
321,13 EUR
13.03.2014
Predmet: faktúra za vodné stočné
8430007301
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
647,52 EUR
12.03.2014
Predmet: faktúra za vodné stočné
343000128
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
940,30 EUR
12.02.2014
Predmet: voda
8330087597
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2 051,96 EUR
20.01.2014
Predmet: vodné stočné
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,00 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,27 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné
333001717
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 130,47 EUR
18.11.2013
Predmet: vodné stočné
333001523
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 204,07 EUR
17.10.2013
Predmet: vodné stočné
8330054781
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,24 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
8330054782
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
321,49 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
8330049049
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
418,85 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné a stočné POH
8330048083
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
351,65 EUR
16.08.2013
Predmet: vodné stočné
8330044606
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
595,44 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
8330044656
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
377,69 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
8330036189
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
426,37 EUR
14.06.2013
Predmet: odber vody
8330028686
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
393,54 EUR
16.05.2013
Predmet: voda, vodné, stočné
8330020705
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
356,18 EUR
12.04.2013
Predmet: vodne a stocne
8330010757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
370,93 EUR
14.03.2013
Predmet: vodne a stocne
8330004353
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
469,38 EUR
12.02.2013
Predmet: vodne stocne
8230083668
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
337,63 EUR
15.01.2013
Predmet: vodné a stočné
8230075923
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,16 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné stočné
8230072890
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
354,58 EUR
06.12.2012
Predmet: Vodné stočné
8230069929
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
362,47 EUR
09.11.2012
Predmet: Vodné stočné
8230060268
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
302,63 EUR
11.10.2012
Predmet: vodné a stočné
8230050569
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
344,41 EUR
14.09.2012
Predmet: vodné a stočné
8230046451
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
360,22 EUR
13.08.2012
Predmet: vodné a stočné
8230042099
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
350,05 EUR
13.07.2012
Predmet: vodne a stočné
8230032971
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
398,60 EUR
11.06.2012
Predmet: vodné a stočné
8230022460
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
347,80 EUR
14.05.2012
Predmet: vodné a stočné
8230010944
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,90 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230012399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230002738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,82 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230003500
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
229,24 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230000751
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
140,02 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
8230001080
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
813037519
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
241,09 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
813035997
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,82 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
121302734
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
121293380
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zmluva o pripojení elektrického zariadenia
29/2013
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
03.06.2013
Predmet: obedy
130042
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,13 EUR
18.04.2013
Predmet: kúrenie marec
130014
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
5 784,15 EUR
22.02.2013
Predmet: energie 2/2013
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
54/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
07.11.2012
Predmet: Školská jedálen - obedy za mesiac október.
46/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
323,70 EUR
03.10.2012
Predmet: obedy
16/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,42 EUR
03.04.2012
Predmet: obedy
10/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
346,94 EUR
05.03.2012
Predmet: odobraté obedy
96/2011
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
309,60 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za odobrané obedy
53/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
956,16 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy režijné náklady
54/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,68 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy 12/2016
50/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
233,00 EUR
12.12.2016
Predmet: vyúčtovanie hmotnej núdze
49/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,00 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - hmotná núdza
46/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 158,68 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy
47/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,64 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - november 2016
42/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,44 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy
44/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
133,00 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy žiaci v HN
41/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 175,28 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy 10/2016
36/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,84 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
35/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 059,08 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy zamestnanci
38/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
35,00 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy hmotná núdza
39/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
142,50 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
33/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
136,12 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
34/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
14,76 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
30/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
168,96 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy - vyúčtovanie hmotnej núdze za jún 2016
28/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
132,84 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
27/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 225,08 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
23/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
134,46 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
25/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
135,52 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
22/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 240,02 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
20/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
171,28 EUR
02.05.2016
Predmet: Hmotná núdza - apríl 2016
18/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
17/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 178,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
č.14/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
176,92 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy vyúčtovanie č.14/2016
13/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
122,76 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č. 13/2016
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
09/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
96,30 EUR
07.03.2016
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamestnancov za 2/2016
08/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
888,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 2/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,20 EUR
07.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 2/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
109,20 EUR
03.02.2016
Predmet: Hmotná núdza za 1/2016
02/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
927,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Režijné náklady za obedy za 1/2016