organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/224
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
271,02 EUR
18.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/225
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
55,88 EUR
19.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/226
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
341,08 EUR
21.09.2012
Predmet: oprava kuchynských strojov
2012/227
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
308,14 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/228
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/229
faktúra
EMA, s.r.o.,Košice,prev. JAKO-SPORT
31725457
511,00 EUR
25.09.2012
Predmet: UP-dopravné ihrisko+dopravné značky-sada
2012/230
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
63,36 EUR
25.09.2012
Predmet: revízia a odstránenie závad na protipož. technike-ŠJ
2012/231
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
154,08 EUR
25.09.2012
Predmet: revízia a odstránenie závad na protipož. technike-ZŠ
2012/232
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
37,90 EUR
25.09.2012
Predmet: kancel.potreby-UoZ-UPNZ
2012/233
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
178,60 EUR
25.09.2012
Predmet: kancelárske potreby-písací papier
2012/234
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
192,99 EUR
26.09.2012
Predmet: UP na vyuč. Aj
2012/235
faktúra
Novogal a.s.
00199567
40,89 EUR
27.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/236
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
101,10 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/237
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
134,00 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/238
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
148,91 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/239
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 147,07 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/240
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
983,28 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/241
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
456,04 EUR
02.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky-ŠJ
2012/242
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
119,35 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/243
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
15,99 EUR
03.10.2012
Predmet: učebnice na Aj-doobjednávka
2012/244
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
03.10.2012
Predmet: záloha na elektrinu-10/2012
2012/245
faktúra
Reklamná spoločnosť MUCHOTLAČ-FOTO
10820884
123,12 EUR
04.10.2012
Predmet: -Tabule na budovy: ZŠ,ŠKD,ZŠS
-Slov. štátne znaky
2012/246
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
196,56 EUR
04.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/247
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 219,00 EUR
05.10.2012
Predmet: záloha na plyn-10./2012
2012/248
faktúra
KADÁK - SERVIS VÁH
18022014
57,00 EUR
08.10.2012
Predmet: overenie váhy a závažia v ŠJ
2012/249
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
56,02 EUR
08.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/250
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
177,42 EUR
08.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/251
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
81,35 EUR
09.10.2012
Predmet: služby pevnej siete-09/12
2012/252
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
153,98 EUR
09.10.2012
Predmet: vodné-09/12
2012/253
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
95,90 EUR
11.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/254
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
15.10.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/255
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
135,68 EUR
15.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/256
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
172,37 EUR
16.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/257
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
16.10.2012
Predmet: program. služby
2012/258
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,26 EUR
16.10.2012
Predmet: metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia č.6
2012/259
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
498,00 EUR
16.10.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov z rodín v HN
2012/260
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.10.2012
Predmet: služby mobilnej siete-09/12
2012/261
faktúra
HITECO, s. r. o.
31381995
304,80 EUR
17.10.2012
Predmet: revízia tlakových a plynových zariadení pre ZŠ,ŠKD,ŠJ a školenia kuriča
2012/262
faktúra
EMA, s.r.o.,Košice,prev. JAKO-SPORT
31725457
585,00 EUR
18.10.2012
Predmet: UP pre ŠKD-Dopravné ihrisko + semafor
2012/263
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
847,45 EUR
18.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/264
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,70 EUR
19.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-absolv.UP
2012/265
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
143,00 EUR
19.10.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
2012/266
faktúra
3PCentrum s.r.o. - Ing. Zoltán Prehoda
36538931
499,20 EUR
23.10.2012
Predmet: revízia elektrických spotrebičov pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
2012/267
faktúra
HSH, s.r.o.
31409890
125,14 EUR
23.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/268
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
62,94 EUR
23.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/269
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
175,12 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/270
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
88,39 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/271
faktúra
PICADO, s.r.o.
36397164
51,82 EUR
24.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/272
faktúra
Lekáreň ŽITAVA
34136347
39,72 EUR
24.10.2012
Predmet: mat. na doplnenie lekárničky-ŠJ
2012/273
faktúra
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
87,60 EUR
25.10.2012
Predmet: čistenie kanalizácie a monitoring TV kamerou v priestoroch školy
2012/274
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
44,47 EUR
25.10.2012
Predmet: učebnice + CD na Aj
2012/275
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
33,51 EUR
29.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-ŠJ
2012/276
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
428,11 EUR
29.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu-ŠJ
2012/277
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/278
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
97,20 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/279
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
64,81 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/280
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
94,08 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/281
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
387,59 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/282
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
986,60 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/283
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
641,99 EUR
06.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/284
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
149,00 EUR
06.11.2012
Predmet: OOPP-prac.obleč.prac. ŠJ
2012/285
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 015,00 EUR
07.11.2012
Predmet: záloha na plyn-11./12
2012/286
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
24,26 EUR
07.11.2012
Predmet: všeob. mat. na drobné opravy
2012/287
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
107,25 EUR
07.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/288
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
100,00 EUR
09.11.2012
Predmet: výstavný mobiliár-projekt
2012/289
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
45,00 EUR
09.11.2012
Predmet: sklo na rozbité tablá a dvere v SJ
2012/290
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
09.11.2012
Predmet: záloha na elektrinu-11./12
2012/291
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
25,00 EUR
09.11.2012
Predmet: pracovná obuv a pracovné oblečenie-školník
2012/292
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,03 EUR
09.11.2012
Predmet: služby pevnej siete-10./12
2012/293
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
180,49 EUR
09.11.2012
Predmet: vodné-10./12
2012/294
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
09.11.2012
Predmet: čistenie rohože - ŠJ
2012/295
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
63,60 EUR
12.11.2012
Predmet: potraviny SJ
2012/296
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,35 EUR
12.11.2012
Predmet: odborná publikácia-Poradca riaditeľa-11./2012
2012/297
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
68,00 EUR
12.11.2012
Predmet: OOPP-krém na ruky,mydlo
2012/298
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
284,24 EUR
13.11.2012
Predmet: čistiace + dezinfekčné prostriedky
2012/299
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
14.11.2012
Predmet: služby mobilnej siete-10/12
2012/300
faktúra
Advokátska spoločnosť, s.r.o.
36813401
238,76 EUR
14.11.2012
Predmet: príprava a právne zastupovanie
2012/301
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
193,12 EUR
15.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/302
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
413,21 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/303
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
101,55 EUR
20.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ