organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2136326
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
2136326
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
2117965338
faktúra
VVS, a.s.
36570460
176,80 EUR
12.02.2014
Predmet: Vodné, stočné
201307785
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
413254
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2014
Predmet: eGov zmluvy
0756715522
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
12.02.2014
Predmet: Hlasové služby
420/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 120,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
54/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
300470
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
36,36 EUR
12.02.2014
Predmet: UP CD
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
53,52 EUR
12.02.2014
Predmet: Mobil, internet
201300997
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
12.02.2014
Predmet: Servisné poplatky - knižnica
2139815
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
129,17 EUR
12.02.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
7111314499
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Počítačové zostavy
13144283
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Časopisy
493/2013
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
849,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Plastové dvere MŠ
10195
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
423/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
237,87 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
17/FK/12/2013
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.
36501891
417,45 EUR
12.02.2014
Predmet: Plávajúca podlaha
10211
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
2134660
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
79,95 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelársky materiál
2013213
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
333,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Pracovné odevy
3757693657
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
FV140011
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
48,12 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,62 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika
2118183745
faktúra
VVS, a.s.
36570460
194,48 EUR
17.03.2014
Predmet: vodné, stočné
4758674306
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,10 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
7213023824
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
7213023826
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
17.03.2014
Predmet: plyn šj
7213023825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
429/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 961,01 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
430/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
754,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Strava zamestnanci
140100459
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101476
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
21,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140100970
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
14230031
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
335,97 EUR
17.03.2014
Predmet: športové potreby
20140238
faktúra
UMP SK, s.r.o.
36576875
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Informačná brožúra
2228618441
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
17.03.2014
Predmet: Internet Orange
2228617567
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: mobil
2228608179
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefon MS
201401051
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
17.03.2014
Predmet: virtuálna knižnica
FV140016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
ZFO1414034
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
55,00 EUR
17.03.2014
Predmet: konferenčný poplatok
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
434/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné zamestnanci
140102879
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102443
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
5,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101992
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
2232270761
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón MŠ
2232280391
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Mobil
2232280266
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
17.03.2014
Predmet: internet Orange
7144699239
faktúra
SPP, a.s.
35815256
410,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
7144699240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7144699241
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
17.03.2014
Predmet: plyn ŠJ
201401600
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
5759665076
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,27 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
2118288792
faktúra
VVS, a.s.
36570460
167,96 EUR
17.03.2014
Predmet: Vodné, stočné
FV61400021
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
187,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky
9/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: činnosť bezpečnostného technika a požiarneho
FV140020
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Servis PC
FV140019
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
22,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
14/0145
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
48,00 EUR
17.03.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
433/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
2014013
faktúra
Pavol Plachý
33265518
2 295,00 EUR
19.05.2014
Predmet: klasické parkety
201406453
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
247,95 EUR
19.05.2014
Predmet: noviny SME
40210927
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
206,62 EUR
19.05.2014
Predmet: noviny SME
2140935
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
100,45 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelársky papier
2140933
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
64,91 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelársky papier
2140929
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
235,17 EUR
19.05.2014
Predmet: učebné pomôcky HN
14000146
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
136,22 EUR
19.05.2014
Predmet: žiarovky
2141001
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
185,44 EUR
19.05.2014
Predmet: čistiace potreby
400070
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
103,66 EUR
19.05.2014
Predmet: UP-Porovnávanie čísel+ CD
FV140032
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.05.2014
Predmet: servis PC
438/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 719,91 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
17/2014
faktúra
Leskanič Dušan - autobusová doprava
35480653
260,00 EUR
19.05.2014
Predmet: autobusová preprava
720310216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7203100217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7471353776
faktúra
Východoslovenská elektrika
36211222
1 209,16 EUR
19.05.2014
Predmet: elektrika
FV140042
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
180,70 EUR
19.05.2014
Predmet: servis kopírky TOSHIBA