organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
463/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
890,88 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
462/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 194,48 EUR
12.02.2015
Predmet: Strava žiaci
461/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 698,40 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
562014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika a technika PO
2119300603
faktúra
VVS, a.s.
36570460
141,44 EUR
12.02.2015
Predmet: vodné, stočné
3312014
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
12.02.2015
Predmet: revízia komínových telies
414622
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2015
Predmet: služby eGOV zmluvy za rok 2015
201407240
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
12.02.2015
Predmet: služby virtuálnej knižnice
7768623870
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
12.02.2015
Predmet: hlasové služby, internet
7125034709
faktúra
SPP, a.s.
35815256
889,17 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7125034710
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,33 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn šj
7125034708
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
1013514
faktúra
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
127,27 EUR
12.02.2015
Predmet: Knihy
140119
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
44,68 EUR
12.02.2015
Predmet: toner
140118
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
2266951331
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
51,96 EUR
12.02.2015
Predmet: hlasové služby, mobilný internet
14150364
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,50 EUR
12.02.2015
Predmet: časopisy MŠ
4004201218
faktúra
daffer s.r.o.
36320439
631,67 EUR
12.02.2015
Predmet: skrinka na tablety
46512
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 532,67 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
311400478
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
257,39 EUR
12.02.2015
Predmet: Knihy
140102269
faktúra
J B Unique s.r.o.
35928182
31,84 EUR
12.02.2015
Predmet: údržba a servis stroja
311400479
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
9,91 EUR
12.02.2015
Predmet: knihy
21508189
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
217,08 EUR
12.02.2015
Predmet: Kúpeľňové poličky MŠ
2014091
faktúra
Pavol Plachý
33265518
1 734,23 EUR
12.02.2015
Predmet: maľovanie čiar ihrísk
2144743
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
42,85 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky materiál
2144744
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
78,12 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky papier
2144745
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
28,20 EUR
12.02.2015
Predmet: čistiaci materiál
1612014
faktúra
Michal Stanko StaMi
44357621
6 833,33 EUR
12.02.2015
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení
14000653
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
627,99 EUR
12.02.2015
Predmet: elektro materiál
7144979522
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn šj
6300062825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7424190643
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,12 EUR
12.02.2015
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn
7424190641
faktúra
SPP, a.s.
35815256
451,69 EUR
12.02.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn
7424190642
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 451,14 EUR
12.02.2015
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
46612
faktúra
Renáta Berešová
40038815
907,83 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
150002
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
150008
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
150003
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
33,52 EUR
12.02.2015
Predmet: tonery
2150339
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
61,30 EUR
12.02.2015
Predmet: materiál - čistiace
2150337
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
42,08 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky papier
2150338
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
53,31 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky materiál
4770526229
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
12.02.2015
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
7248262104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn šj
7248262102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
7248262103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7455314185
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 126,67 EUR
12.02.2015
Predmet: elektrina
2119524701
faktúra
VVS, a.s.
36570460
163,54 EUR
12.02.2015
Predmet: vodné, stočné
470/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
2270995089
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
19.02.2015
Predmet: hlasové služby MŠ
2271001432
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
19.02.2015
Predmet: mobilný internet
2271001307
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,67 EUR
19.02.2015
Predmet: hlasové služby zš
201500494
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.02.2015
Predmet: virtuálna knižnica
7769572188
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
19.02.2015
Predmet: hlasové služby, internet mš
7210214041
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-88,38 EUR
19.02.2015
Predmet: elektrina
2119410439
faktúra
VVS, a.s.
36570460
92,82 EUR
19.02.2015
Predmet: vodné, stočné
020115
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
106,40 EUR
19.02.2015
Predmet: oprava kotlov
46712
faktúra
Renáta Berešová
40038815
760,96 EUR
19.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
468/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 914,78 EUR
19.02.2015
Predmet: strava žiaci
201501527
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.02.2015
Predmet: virtuálna knižnica
042015
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
258,99 EUR
19.02.2015
Predmet: elektroinštalačné práce
201506798
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
19.02.2015
Predmet: SME
221500336
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
21,00 EUR
09.04.2015
Predmet: prenájom zariadení a riešení - manažment Tablet Samsung
60/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a výkon technika požiarnej ochrany
201502017
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
09.04.2015
Predmet: virtuálna knižnica
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,38 EUR
09.04.2015
Predmet: hlasové služby mobil
62
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
37,55 EUR
09.04.2015
Predmet: čistiaci materiál
20150140
faktúra
UMP s.r.o.
70,00 EUR
09.04.2015
Predmet: informačná brožúra Wellness IV
2150772
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
25,14 EUR
09.04.2015
Predmet: kancelársky materiál
2150771
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
249,00 EUR
09.04.2015
Predmet: pomôcky hmotná núdza
7328024366
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
09.04.2015
Predmet: plyn MŠ
7328024367
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
09.04.2015
Predmet: plyn ZŠ
5771500401
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
44,36 EUR
09.04.2015
Predmet: hlasové služby
471/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
969,30 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci
39/2015
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
96,82 EUR
09.04.2015
Predmet: Súprava na chemické pokusy
2119630356
faktúra
VVS, a.s.
36570460
121,55 EUR
09.04.2015
Predmet: vodné, stočné
10/2015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
6/2015
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Demontáž rozvodov kúrenia a radiátorov - montáž
472/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
575,85 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci