organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
37,76 EUR
11.05.2011
Predmet: dieťa a jeho svet
37/11
faktúra
Renáta Berešová
1 606,86 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
38/2011
faktúra
Renáta Berešová
673,92 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
39/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 151,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
40/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
41/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
45,53 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelársky materiál
42/11
faktúra
VVS, a.s.
161,78 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
43/2011
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
499,00 EUR
11.05.2011
Predmet: súbor prvouka
44/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
45/2011
faktúra
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.
135,00 EUR
11.05.2011
Predmet: konferenčný stôl
46/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
315,40 EUR
11.05.2011
Predmet: HN - kancelárske
47/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
4 349,42 EUR
11.05.2011
Predmet: ovládacia jednotka - jazyková učebňa
48/2011
faktúra
FARMING, družstvo
23,80 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné oblečenie
49/2011
faktúra
Ing. Peter Čeklovský, PC štúdio
80,76 EUR
11.05.2011
Predmet: správa PC
50/2011
faktúra
KolorMat, s.r.o.
20,70 EUR
11.05.2011
Predmet: údržbársky materiál
51/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
52/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
58,76 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, internet MŠ
53/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
38,86 EUR
11.05.2011
Predmet: školské vzdelávacie programy
54/2011
faktúra
VVS, a.s.
179,21 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
55/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
56/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
57/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
58/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn šj
59/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
60/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
96,84 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
61/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
171,31 EUR
11.05.2011
Predmet: všeobecný materiál EJ
62/2011
faktúra
Renáta Berešová
809,68 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
63/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 222,20 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
64/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 706,93 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
65/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: bezpečnostný technik
66/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
67/2011
faktúra
eTechnology s.r.o.
491,67 EUR
11.05.2011
Predmet: interwrite
69/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
0,00 EUR
11.05.2011
Predmet: SME
70/2011
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
155,17 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
71/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 487,16 EUR
11.05.2011
Predmet: plastové okná
72/2011
faktúra
VVS, a.s.
189,16 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
73/2011
faktúra
VVS, a.s.
471,25 EUR
11.05.2011
Predmet: čistenie kanalizácie
74/2011
faktúra
ORS Chemes - Hotel
1 114,20 EUR
11.05.2011
Predmet: rekondičný pobyt
81/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
20.06.2011
Predmet: elektrina
84/11
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn ZŠ
85/11
faktúra
Renáta Berešová
1 423,86 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
86/11
faktúra
Renáta Berešová
1 022,49 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
105/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
01.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
109/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 323,63 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
141/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
05.08.2011
Predmet: elektrina
146/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
05.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
188/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
219/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
23.02.2012
Predmet: elektrina
217/11
faktúra
Renáta Berešová
1 837,75 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
190/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 742,76 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
218/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 246,14 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
220/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
251/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plzn ZŠ
267/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 265,00 EUR
23.02.2012
Predmet: vchodové dvere
275/2011
faktúra
MURCASS s.r.o.
36168688
1 682,92 EUR
23.02.2012
Predmet: školský zvonček
290/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 674,20 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
10/12
faktúra
Milan Matta - Foreign agency
30240816
326,00 EUR
12.03.2012
Predmet: pohostenie
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
79,93 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil ZŠ, telefón a internet MŠ
7280084053
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
298,61 EUR
12.03.2012
Predmet: elektrina
34112
faktúra
Renáta Berešová
989,10 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
7317293961
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7317293962
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7317293963
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
340/12
faktúra
Renáta Berešová
651,92 EUR
12.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
0734104753
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
29,42 EUR
12.03.2012
Predmet: telefón
2115512095
faktúra
VVS, a.s.
36570460
107,02 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné, stočné
10029
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
12.03.2012
Predmet: správa PC
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
12.03.2012
Predmet: virtuálna knižnica
141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
68,56 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil
3441
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 120,14 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
20120102
faktúra
Naščák Ján
44684355
280,00 EUR
12.03.2012
Predmet: montáž podlahy
201206597
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
284,40 EUR
12.03.2012
Predmet: multikultúrna výchova
2120082
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
43,18 EUR
13.03.2012
Predmet: kancelársky materiál
10005
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
13.03.2012
Predmet: správa PC
345/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
617,12 EUR
13.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
9000577551
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
49,67 EUR
13.03.2012
Predmet: šeky šj
2115614961
faktúra
VVS, a.s.
36570460
245,88 EUR
13.03.2012
Predmet: vodné a stočné
2735114898
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
13.03.2012
Predmet: telefón
343/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 888,22 EUR
13.03.2012
Predmet: strava žiaci