organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2721200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
353,46 EUR
13.03.2012
Predmet: materiál na opravu ústredného kúrenia
7302350147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ZŠ
7302350146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn MŠ
7302350148
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ŠJ
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 592,00 EUR
13.03.2012
Predmet: elektrina
20200999
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
20201000
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
7164071250
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn MŠ
7164071251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ZŠ
7164071252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ŠJ
012891200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
53,56 EUR
25.05.2012
Predmet: vodárenský materiál
21205299
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,46 EUR
25.05.2012
Predmet: Dieťa a jeho svet SKVP MŠ
21204669
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
41,36 EUR
25.05.2012
Predmet: Školská vzdelávacie programy 2/12
2120573
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
36,16 EUR
25.05.2012
Predmet: kancelársky materiál
10035
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
69,88 EUR
25.05.2012
Predmet: toner
2115713541
faktúra
VVS, a.s.
36570460
202,52 EUR
25.05.2012
Predmet: vodné, stočné
3472
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 608,68 EUR
25.05.2012
Predmet: strava žiaci
3492
faktúra
Renáta Berešová
40038815
626,40 EUR
25.05.2012
Predmet: strava zamestnanci
0736111476
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón
201207015
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
2120789
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
199,20 EUR
25.05.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
97,02 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ
telefón MŠ
internet
348/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
951,30 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
10051
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
2012450143
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
28,82 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - farby
2121133
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
121,97 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
353/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
714,56 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
3701204932
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
26,22 EUR
23.07.2012
Predmet: časopis DIDAKTIKA
61120031
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
122,96 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky SJ
2120845
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
560,05 EUR
23.07.2012
Predmet: lavice
7174133276
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn ŠJ
6300062825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn MŠ
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
2115817491
faktúra
VVS, a.s.
36570460
175,17 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
23.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
011-6917
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
1,67 EUR
23.07.2012
Predmet: Slávik - časopis
351/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 057,83 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
352/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 219,00 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
200187
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
99,12 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky AJ
33
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
75,77 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - čistiace
10052
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,21 EUR
23.07.2012
Predmet: údržba PC
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
74,32 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ, MŠ, Internet
2120029
faktúra
Rusin Dušan - AVALON
17097517
2 500,00 EUR
23.07.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
2122203419
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,50 EUR
23.07.2012
Predmet: diplom
201207465
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
226,80 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
120216
faktúra
DUVALO, s.r.o.
146,17 EUR
23.07.2012
Predmet: sada hlavíc
2121291
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,67 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
2121292
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,67 EUR
23.07.2012
Predmet: ceny konto orange
21209430
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
35,97 EUR
23.07.2012
Predmet: školský vzdelávací program
21209991
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
35,15 EUR
23.07.2012
Predmet: dieťa a jeho svet
90176214
faktúra
VVS, a.s.
36570460
244,38 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
10071
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
17,29 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
10070
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 326,66 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrina
2121396
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
83,32 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - kulisa orange
2115921162
faktúra
VVS, a.s.
36570460
158,08 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
7232496443
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn šj
7232496441
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn MŠ
7232496442
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
12079
faktúra
FARMING, družstvo
315,73 EUR
23.07.2012
Predmet: vš. materiál
356/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 001,70 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
357/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
563,76 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
201204500
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
23.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
12606
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o
35856084
7,87 EUR
23.07.2012
Predmet: Pán UČITEĽ - časopis
2122004207
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
65,83 EUR
23.07.2012
Predmet: eTlačivá
5737105266
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,99 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón
3738099469
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,99 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón
54
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
15,62 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - čistiace
10078
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,75 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
2122300581
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
45,85 EUR
23.07.2012
Predmet: popisovače na tabule
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
220,46 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet ZŠ, MŠ
2121520
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
83,33 EUR
23.07.2012
Predmet: tabuľa - korok
355/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 690,94 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
2121602
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
78,79 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
10088
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
53,40 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava tlačiarne
10087
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
39/2012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
563,00 EUR
23.07.2012
Predmet: autobusová doprava - Domica
201207609
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
140,40 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
201207706
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
182,25 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
20120088
faktúra
Point distribution, s.r.o.
46425896
51,49 EUR
23.07.2012
Predmet: servisné práce - čistenie prístroja