obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
289,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrina obec
86/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
80,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrina zš
87/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
743,00 EUR
12.07.2018
Predmet: plyn zš
88/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
190,00 EUR
12.07.2018
Predmet: plyn oú
89/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
12,10 EUR
12.07.2018
Predmet: nájom rohoží oú
90/2018
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
12.07.2018
Predmet: voda jelení
91/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
96,94 EUR
12.07.2018
Predmet: materiál zš
92/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
12.07.2018
Predmet: mesačný poplatok
93/2018
faktúra
Slovak telekom
35763469
64,74 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok telefón
94/2018
faktúra
FreePort s.r.o
44165684
59,10 EUR
12.07.2018
Predmet: tovar
95/2018
faktúra
Unikovo
34233512
230,00 EUR
12.07.2018
Predmet: vyplaty 1/2018
96/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
88,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrina zš
97/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
35,55 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrina zš nedoplatok
98/2018
faktúra
Doxx
36391000
248,80 EUR
12.07.2018
Predmet: stravné lístky
99/2018
faktúra
Violets s.r.o
44759614
166,00 EUR
12.07.2018
Predmet: školské pomôcky mš úp
100/2018
faktúra
Balex s.r.o
36020427
597,60 EUR
12.07.2018
Predmet: školské pomôcky zš úp
101/2018
faktúra
Kooperatíva
16,60 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie zš
102/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie
103/2018
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zber odpadu šj
104/2018
faktúra
LISA
41590465
37,88 EUR
12.07.2018
Predmet: služby
105/2018
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
135,00 EUR
12.07.2018
Predmet: revizie elektrických spotrobičov
106/2018
faktúra
Tauris
36773123
44,95 EUR
12.07.2018
Predmet: maso šj
107/2018
faktúra
Jebo chlebo
31588352
7,92 EUR
12.07.2018
Predmet: chlieb šj
108/2018
faktúra
Slovak telekom
35763469
19,69 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok
109/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
557,50 EUR
12.07.2018
Predmet: oprava verejného osvetlenia zš
110/2018
faktúra
Brantner
36021211
664,89 EUR
12.07.2018
Predmet: tko2/2018
111/2018
faktúra
RVC Martin
31938434
183,00 EUR
19.07.2018
Predmet: školenie hlavných kontrolórov
112/2018
faktúra
Aquatrade
36049999
119,00 EUR
19.07.2018
Predmet: rozbor vody
113/2018
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
19.07.2018
Predmet: časopis šj
114/2018
faktúra
Verlag Dashöfer
35730129
72,00 EUR
19.07.2018
Predmet: smernice
115/2018
faktúra
Jebo chlebo
31588352
11,22 EUR
19.07.2018
Predmet: chlieb šj
116/2018
faktúra
Orange
35,60 EUR
19.07.2018
Predmet: poplatok
117/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
675,00 EUR
19.07.2018
Predmet: práca v škole
118/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 030,00 EUR
19.07.2018
Predmet: záhradný altánok
119/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 602,50 EUR
19.07.2018
Predmet: dokončenie strechy
120/2018
faktúra
Tauris
36773123
32,27 EUR
19.07.2018
Predmet: maso šj
121/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
19.07.2018
Predmet: poistenie NV 16.04.2018-15.07.2018
122/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
19.07.2018
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
123/2018
faktúra
Róbert Boroš
47802090
233,22 EUR
19.07.2018
Predmet: potraviny šj
124/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
953,00 EUR
19.07.2018
Predmet: archivácia
125/2018
faktúra
Regina
11636653
21,49 EUR
19.07.2018
Predmet: tovar oú
126/2018
faktúra
Jebo chlebo
31588352
18,18 EUR
19.07.2018
Predmet: chlieb šj
127/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
45689792
3 949,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Traktorová kosačka
128/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží oú
129/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
289,00 EUR
19.07.2018
Predmet: elektrina
130/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží
131/2018
faktúra
Aquadrift
52,00 EUR
07.01.2019
Predmet: voda jelení
132/2018
faktúra
Tauris
43,45 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
133/2018
faktúra
Slovak telekom
15,58 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
134/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
135/2018
faktúra
Doxx
421,13 EUR
07.01.2019
Predmet: stravné lístky
136/2018
faktúra
Slovak telekom
64,74 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
137/2018
faktúra
NCRC
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie BOZP
138/2018
faktúra
Eva Vargicová
367,00 EUR
07.01.2019
Predmet: triedenie archivácia MŠ
139/2018
faktúra
Slovakia energy
50,45 EUR
07.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
140/2018
faktúra
Slovakia energy
17,92 EUR
07.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
141/2018
faktúra
Kokiska
02509016
160,41 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar ou
142/2018
faktúra
Slovak telekom
39,49 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok telefon
143/2018
faktúra
VKÚ Harmanec
147,80 EUR
07.01.2019
Predmet: Administrativna mapa SR
144/2018
faktúra
Slovakia energy
102,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina zs
145/2018
faktúra
Slovakia energy
100,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina kultúrny dom
146/2018
faktúra
RVC
17,00 EUR
07.01.2019
Predmet: školenie
147/2018
faktúra
Tauris
39,91 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
148/2018
faktúra
Jebo chlebo
17,00 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
149/2018
faktúra
RAABE
46,80 EUR
07.01.2019
Predmet: dokumentacia zs apil
150/2018
faktúra
Brantner
749,49 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za TKO
151/2018
faktúra
Brantner
37,55 EUR
07.01.2019
Predmet: odpad BIO
152/2018
faktúra
Tauris
25,20 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
153/2018
faktúra
Tauris
26,08 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
154/2018
faktúra
Jebo chlebo
20,28 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
155/2018
faktúra
Orange
37,70 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
156/2018
faktúra
Unikovo
130,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za spracovanie vyplaty
157/2018
faktúra
LIMDSTROM
24,19 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
158/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
159/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poistenie Kultúrny dom
160/2018
faktúra
ŠEVT a. s
23,48 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar zš
161/2018
faktúra
Školská jedáleň
21,56 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
162/2018
faktúra
RVC
185,00 EUR
07.01.2019
Predmet: školenie
163/2018
faktúra
Jebo chlebo
13,36 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
164/2018
faktúra
Róbert Boroš
248,82 EUR
07.01.2019
Predmet: potraviny šj