organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ1622018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
56,32 EUR
19.11.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1632018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1642018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
46,94 EUR
19.11.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1652018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
291,25 EUR
19.11.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1662018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
361,15 EUR
19.11.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1672018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
177,02 EUR
27.11.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ1682018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
136,05 EUR
27.11.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1692018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
96,07 EUR
27.11.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1702018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
96,73 EUR
27.11.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1712018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
71,02 EUR
27.11.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1722018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
115,86 EUR
27.11.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ1732018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
279,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1742018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
87,89 EUR
27.11.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1752018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
27.11.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1762018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
35,71 EUR
27.11.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
204/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 743,08 EUR
27.11.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2018
205/2018
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
87,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Vstupné na projekciu
206/2018
faktúra
EDUPLEX občianske združenie
42185572
51,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Vzdelávacie podujatie Čím chceš byť
207/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
27.11.2018
Predmet: Maľba vnútorných priestorov
208/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
27.11.2018
Predmet: Regulácia energií za rok 2018 na základe zmluvy
209/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
308,16 EUR
27.11.2018
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
210/2018
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
60,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Bábkové divadlo
SF 13/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
645,54 EUR
29.11.2018
Predmet: Darčekové poukážky na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
IF 28/2018
faktúra
Materská škola
35543132
44,48 EUR
30.11.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac november 2018
IF 29/2018
faktúra
Materská škola
35543132
333,60 EUR
30.11.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac november 2018
IF 30/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,34 EUR
30.11.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za mesiac november 2018
211/2018
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Školenie 27.11. - 29.11.2018 v Kežmarských Žľaboch
SJ1772018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,55 EUR
05.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1782018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
15,20 EUR
05.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1792018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
54,54 EUR
05.12.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ180
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
45,32 EUR
05.12.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ1812018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
79,14 EUR
05.12.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1822018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
30,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1832018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
66,11 EUR
05.12.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1842018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
92,16 EUR
05.12.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1852018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
162,65 EUR
05.12.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1862018
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
25,62 EUR
05.12.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ1872018
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
43,86 EUR
05.12.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
212/2018
faktúra
Katarina Pischel - REPROMA
35274158
124,69 EUR
05.12.2018
Predmet: Materiál na zimnú tvorivú dielňu
213/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
05.12.2018
Predmet: Internet za mesiac november 2018
214/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Odborný seminár pre dve osoby
SJ1882018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
53,36 EUR
06.12.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ1892018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
06.12.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1902018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
54,40 EUR
06.12.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ1912018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,55 EUR
06.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1922018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1932018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
103,63 EUR
06.12.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1942018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
508,24 EUR
06.12.2018
Predmet: Základné potraviny
215/2018
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
06.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
216/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,30 EUR
06.12.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac november 2018
217/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy na rok 2019
218/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
622,80 EUR
08.12.2018
Predmet: Didaktické učebné pomôcky
219/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
220,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Spracovanie finan.účtovníctva a PaM za mesiac november a december 2018
220/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
221/2018
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
114,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Periodická revízia EZS
222/2018
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Sprístupnenie balíčka KOMENSKY Plus od 15.11.2018 do 14.11.2019
223/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.12.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3.kat. za november 2018
224/2018
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
528,50 EUR
11.12.2018
Predmet: Koberec
225/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.12.2018
Predmet: Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb, poskytnutie súčinnosti za obdobie 10-12/2018
226/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
236,70 EUR
11.12.2018
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie november 2018
227/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
370,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu kúpeľne Pavilón č. 2
228/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
659,08 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 20.09.2018 - 03.12.2018
230/2018
faktúra
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
266,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Školenie v prevencii zdravých zúbkov a ďasien pre deti prípravných tried MŠ
231/2018
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
49,50 EUR
13.12.2018
Predmet: Hudobná rozprávka pre deti MŠ
232/2018
faktúra
Jaroslav Kočiš
32465068
100,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Orez konárov, odvoz a likvidácia orezaných konárov z areálu MŠ
233/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 374,73 EUR
14.12.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2018
234/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
17.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonk.priestorov + WC v 1.tr.
235/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
17.12.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie 08.11. - 07.12.2018
IF 31/2018
faktúra
Materská škola
35543132
31,52 EUR
17.12.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac december 2018
IF 32/2018
faktúra
Materská škola
35543132
236,40 EUR
17.12.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac december 2018
IF 33/2018
faktúra
Materská škola
35543132
5,91 EUR
17.12.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac december 2018 zo SF
236/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
439,12 EUR
18.12.2018
Predmet: Vodárske práce v MŠ
237/2018
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Skrinky do MŠ
238/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
8,29 EUR
20.12.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 19.12.2017 - 18.12.2018 - nedoplatok
SF 14/2018
faktúra
KOLES s.r.o.
50067346
374,94 EUR
20.12.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka
229/2018
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
239/2018
faktúra
Setex, s.r.o.
44833041
2 471,46 EUR
28.12.2018
Predmet: Okná do 1.tr. MŠ
240/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
357,95 EUR
28.12.2018
Predmet: Tonery
241/2018
faktúra
Hornbach Baumarkt SK spol. sr.o.
35838949
276,69 EUR
28.12.2018
Predmet: Nákup materiálu
SJ1952018
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
22,81 EUR
30.12.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky