Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
18,36 EUR
17.02.2012
Predmet: Nejedlého 3
Položky:
83/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
460,58 EUR
17.02.2012
Predmet: Radošinská 55
Položky:
84/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
50,70 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 384
Položky:
85/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
405,03 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 54
Položky:
86/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: prenájom, pranie rohožky
Položky:
88/2012
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
39,60 EUR
17.02.2012
Predmet: zmena držiteľa domény
Položky:
87/2012
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
17.02.2012
Predmet: zimná pohotovosť
Položky:
66/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
221,77 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 172
Položky:
89/2012
faktúra
Zsl.vodárenská spol. a.s.
36550949
35,34 EUR
17.02.2012
Predmet: voda ocú
Položky:
90/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,51 EUR
17.02.2012
Predmet: telef.70, 71 + inter.
Položky:
91/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,67 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69 + OP
Položky:
92/2012
faktúra
Patrik MAŽEC
41267761
261,80 EUR
17.02.2012
Predmet: oprava MR
Položky:
94/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
307,04 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber
Položky:
95/2012
faktúra
Ing. Peter Starovič
17709008
1 800,00 EUR
17.02.2012
Predmet: inž.činn. Prevencia pred povodňami
Položky:
96/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69
Položky:
97/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: žiadosť o platbu č.1-Revitaliz.
Položky:
98/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: za žiadosť o platbu č.3-Revitaliz.
Položky:
99/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 794,01 EUR
17.02.2012
Predmet: za vypr.závereč.monitor.správy -Revitalizácia centra obce
Položky:
93/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 262,06 EUR
17.02.2012
Predmet: komunál. odpad
Položky:
100/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: EON - Šaulíková
Položky:
101/2012
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
160,07 EUR
17.02.2012
Predmet: cintorínsky odpad
Položky:
102/2012
faktúra
Prima banka, centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
17.02.2012
Predmet: za informácie pre audítora
Položky:
103/2012
faktúra
Lemus, s.r.o.
45620741
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: dopravná značka + spoj.objímka
Položky:
107/2012
faktúra
RVC
319384340
107,00 EUR
17.02.2012
Predmet: konfer. Hl.kontrol.
Položky:
104/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
39,10 EUR
17.02.2012
Predmet: EON Trizňová
Položky:
105/2012
faktúra
Juraj MEGO nákladná doprava
30947987
144,48 EUR
17.02.2012
Predmet: predaj štrkopieskov a doprava
Položky:
106/2012
faktúra
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,30 EUR
17.02.2012
Predmet: verejný poriadok v obci -febr. 12
Položky:
572
faktúra
BIOPRODUKT Dunajsky Klatov, s.r.o.
36275662
1 800,00 EUR
02.01.2012
Predmet: Drvenie dreveného odpadu
564
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 920,75 EUR
13.12.2011
Predmet: objemový odpad
563
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 506,43 EUR
13.12.2011
Predmet: komunálny odpad
559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 131,00 EUR
13.12.2011
Predmet: odber zemného plynu
539
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
3 373,43 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce na stavbe - viacúčelové ihrisko
538
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
1 155,50 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce
457
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
34112103
286 816,57 EUR
28.11.2011
Predmet: Revitalizácia centra obce - práce za september 2011
472
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 032,00 EUR
23.11.2011
Predmet: projekt "Šatne OFK Lužianky - zateplenie objektu"
498
faktúra
Ing. Stanislav Plačko
34521950
1 300,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vybavenie stavebného povolenia na stavbu: Kanalizácia - I. a II. etapa + Vinárska ulica.
496
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 628,91 EUR
11.11.2011
Predmet: komunálny odpad
493
faktúra
AB-STAV s.r.o.
36548707
19 507,57 EUR
11.11.2011
Predmet: Zhotovenie spodnej stavby ihriska.
473
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 104,00 EUR
27.10.2011
Predmet: projekt "Zateplenie budovy Obecného úradu Lužianky"
464
faktúra
MONSTAV GULDAN s.r.o.
36288985
3 870,95 EUR
26.10.2011
Predmet: dodávka a montáž STL a NTL plynovej prípojky
436
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 937,99 EUR
17.10.2011
Predmet: komunálny odpad, september 2011
429
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
1 408,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko Klasik 1, pieskovisko
430
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
3 799,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko 3-veže s pieskoviskom
411
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 065,08 EUR
27.09.2011
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu
339
faktúra
AB-STAV s.r.o.
36548707
10 128,50 EUR
05.09.2011
Predmet: Stavebné práce, zhotovenie betónovej zamkovej dlažby a oplotenia
354
faktúra
INCODEC spol. s r.o.
36788236
1 226,57 EUR
05.09.2011
Predmet: dodávka PVC výrobkov
309
faktúra
AGROPROJEKT Nitra s.r.o.
34136096
12 600,00 EUR
21.07.2011
Predmet: projektová dokumentácia"Prevencia pred povodňami"
304
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 680,30 EUR
13.07.2011
Predmet: komunálny odpad
288
faktúra
ARCH.EKO
3 762,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Rozšírenie rozsahu a obsahu diela (I. a II. etapa)
277
faktúra
ARCH.EKO
5 550,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Územný plán Obce Lužianky - zmeny a doplnky č.2
263
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 567,36 EUR
15.06.2011
Predmet: komunálny odpad
199
faktúra
Zoltán Endrész KB-Soft
32571682
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: program Centrála pre OP
198
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - OP
197
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,46 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - Oťapka
196
faktúra
Mgr. Jana Šimková
44702736
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: hudobná produkcia
195
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
03.05.2011
Predmet: prenájom rohože
194
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
141,36 EUR
03.05.2011
Predmet: Faktúra za odbočenie
193
faktúra
Igor Daniš KLONDIKE BIKE
43961649
40,80 EUR
03.05.2011
Predmet: fa
192
faktúra
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
79,00 EUR
03.05.2011
Predmet: občerstvenie
191
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
246,96 EUR
03.05.2011
Predmet: obedy OcÚ
190
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
83,03 EUR
03.05.2011
Predmet: stravné
189
faktúra
RAABE
35908718
48,30 EUR
03.05.2011
Predmet: verejný poriadok
188
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,22 EUR
03.05.2011
Predmet: telefón
187
faktúra
SOFTIP,a.s.
36785512
84,60 EUR
03.05.2011
Predmet: podpora APV
186
faktúra
Forza Slovakia, s.ro.
36243450
30,00 EUR
03.05.2011
Predmet: príprava prezentácie
185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,30 EUR
28.04.2011
Predmet: telefon
184
faktúra
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným
36544141
16 242,50 EUR
28.04.2011
Predmet: verejné osvetlenie a miestny rozhlas
183
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
300,00 EUR
28.04.2011
Predmet: cvičenie Zumby
182
faktúra
AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY, sro
3664532
165,28 EUR
28.04.2011
Predmet: práce na malotraktore
181
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
28.04.2011
Predmet: odpredaj pozemku
180
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
28.04.2011
Predmet: sklo, papier, plasty
179
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 440,10 EUR
28.04.2011
Predmet: komunálny odpad
178
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
28.04.2011
Predmet: servisné služby
177
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
16,44 EUR
28.04.2011
Predmet: nájomné
176
faktúra
STAVING Levice, s.r.o.
36539741
462,61 EUR
28.04.2011
Predmet: oprava telekomunikačného vedenia
175
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
28.04.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
174
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
173
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
205,32 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 172
172
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
156,71 EUR
28.04.2011
Predmet: Dunajského 3
171
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
60,77 EUR
28.04.2011
Predmet: Korytovská 1277