organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
97,02 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ
telefón MŠ
internet
2120789
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
199,20 EUR
25.05.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
201207015
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
0736111476
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón
3492
faktúra
Renáta Berešová
40038815
626,40 EUR
25.05.2012
Predmet: strava zamestnanci
3472
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 608,68 EUR
25.05.2012
Predmet: strava žiaci
2115713541
faktúra
VVS, a.s.
36570460
202,52 EUR
25.05.2012
Predmet: vodné, stočné
10035
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
69,88 EUR
25.05.2012
Predmet: toner
2120573
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
36,16 EUR
25.05.2012
Predmet: kancelársky materiál
21204669
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
41,36 EUR
25.05.2012
Predmet: Školská vzdelávacie programy 2/12
21205299
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,46 EUR
25.05.2012
Predmet: Dieťa a jeho svet SKVP MŠ
012891200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
53,56 EUR
25.05.2012
Predmet: vodárenský materiál
7164071252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ŠJ
7164071251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ZŠ
7164071250
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn MŠ
20201000
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
20200999
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 592,00 EUR
13.03.2012
Predmet: elektrina
7302350148
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ŠJ
7302350146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn MŠ
7302350147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ZŠ
2721200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
353,46 EUR
13.03.2012
Predmet: materiál na opravu ústredného kúrenia
343/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 888,22 EUR
13.03.2012
Predmet: strava žiaci
2735114898
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
13.03.2012
Predmet: telefón
2115614961
faktúra
VVS, a.s.
36570460
245,88 EUR
13.03.2012
Predmet: vodné a stočné
9000577551
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
49,67 EUR
13.03.2012
Predmet: šeky šj
345/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
617,12 EUR
13.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
10005
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
13.03.2012
Predmet: správa PC
2120082
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
43,18 EUR
13.03.2012
Predmet: kancelársky materiál
201206597
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
284,40 EUR
12.03.2012
Predmet: multikultúrna výchova
20120102
faktúra
Naščák Ján
44684355
280,00 EUR
12.03.2012
Predmet: montáž podlahy
3441
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 120,14 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
68,56 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
12.03.2012
Predmet: virtuálna knižnica
10029
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
12.03.2012
Predmet: správa PC
2115512095
faktúra
VVS, a.s.
36570460
107,02 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné, stočné
0734104753
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
29,42 EUR
12.03.2012
Predmet: telefón
340/12
faktúra
Renáta Berešová
651,92 EUR
12.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
7317293963
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7317293962
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7317293961
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
34112
faktúra
Renáta Berešová
989,10 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
7280084053
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
298,61 EUR
12.03.2012
Predmet: elektrina
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
79,93 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil ZŠ, telefón a internet MŠ
10/12
faktúra
Milan Matta - Foreign agency
30240816
326,00 EUR
12.03.2012
Predmet: pohostenie
290/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 674,20 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
275/2011
faktúra
MURCASS s.r.o.
36168688
1 682,92 EUR
23.02.2012
Predmet: školský zvonček
267/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 265,00 EUR
23.02.2012
Predmet: vchodové dvere
251/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plzn ZŠ
220/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
218/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 246,14 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
190/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 742,76 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
217/11
faktúra
Renáta Berešová
1 837,75 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
219/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
23.02.2012
Predmet: elektrina
188/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
146/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
05.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
141/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
05.08.2011
Predmet: elektrina
109/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 323,63 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
105/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
01.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
86/11
faktúra
Renáta Berešová
1 022,49 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
85/11
faktúra
Renáta Berešová
1 423,86 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
84/11
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn ZŠ
81/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
20.06.2011
Predmet: elektrina
74/2011
faktúra
ORS Chemes - Hotel
1 114,20 EUR
11.05.2011
Predmet: rekondičný pobyt
73/2011
faktúra
VVS, a.s.
471,25 EUR
11.05.2011
Predmet: čistenie kanalizácie
72/2011
faktúra
VVS, a.s.
189,16 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
71/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 487,16 EUR
11.05.2011
Predmet: plastové okná
70/2011
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
155,17 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
69/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
0,00 EUR
11.05.2011
Predmet: SME
67/2011
faktúra
eTechnology s.r.o.
491,67 EUR
11.05.2011
Predmet: interwrite
66/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
65/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: bezpečnostný technik
64/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 706,93 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
63/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 222,20 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
62/2011
faktúra
Renáta Berešová
809,68 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
61/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
171,31 EUR
11.05.2011
Predmet: všeobecný materiál EJ
60/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
96,84 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
59/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
58/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn šj