Dokumenty:
zobraziť na stránke
136
objednávka
TECHNO GROUP spol. s r.o.
35838213
3 360,54 EUR
09.07.2025
Predmet: Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky CPV-299/2025 zo dňa 9.7.2025 6 ks hasičských prilieb Gallet F1xF, M, žltá HV, zlatý tvárový, číry očný, kožené vnútro, AL zátyl,držiak lamoym.
Cena za 1 ks - 560,09 € s DPH.
747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,52 EUR
09.07.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 6/2025
746
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
249,38 EUR
09.07.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
745
faktúra
MzdyServis, s.r.o.
34124705
100,86 EUR
09.07.2025
Predmet: online prístup k mzovému účtovníctu
744
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
290,00 EUR
09.07.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 6/2025
743
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
278,00 EUR
09.07.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 5/2025
742
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,64 EUR
09.07.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 6/2025
135
objednávka
Skiller s.r.o.
47755261
10 918,22 EUR
09.07.2025
Predmet: Objednávame si u Vás kamerový systém miestnej časti Neštich podľa cenovej ponuky POV25025 vrátane Dahua NVR5232-EI AI IP a Seagate HDD18T 27/7 SATA disk s napojením do racku na MsÚ.
Termín do 30 dní
Cena bez DPH 8876,60 €
Cena s DPH 10918,22 €
134
objednávka
BG-Graspointer s.r.o.
34137122
261,15 EUR
09.07.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky číslo 251002857 zo dňa 8.7.2025 BG-SV spojovací materiál pre liatinový rošt M10.
Z168/11939/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry SO.02.206 Komunikácia vetva F
Z167/11938/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry SO.02.205 Komunikácia vetva E
Z166/11937/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštrukútry SO.02.204 Komunikácia vetva D
Z165/11935/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry SO.02.203 Komunikácia vetva C
Z164/11934/2025
zmluva
Ivan Korček
209 160,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa paragrafu 588 a násl. Občianskeho zákonníka
133
objednávka
Mgr. Viktor Moravec - verejné obstarávania na kľúč
56467478
1 300,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.6.2025 si u Vás objednávame zabezpečenie služby - realizácia verejnej súťaže na zhotoviteľa diela "Terminál, Krajinská cesta - Svätý Jur"
132
objednávka
BORMIS, s.r.o.
36747378
836,40 EUR
09.07.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu tričiek podľa cenovej ponuky č. 20230519 zo dňa 1.7.2025 nasledovne:
Tričko biele 100% bavlna, 180 g, logo vpredu, nápis na chrbte v počte 100ks:
veľkosť S - 20 ks
veľkosť M - 30 ks
veľkosť L - 30 ks
veľkosť XL - 20 ks.
Tričko biele 100% bavlna, 180 g, logo vpredu v počte 50 ks:
veľkosť S - 10 ks
veľkosť M - 15 ks
veľkosť L - 15 ks
veľkosť XL - 10 ks
Cena spolu s 23% DPH - 836,40 €
Z163/11871/2025
zmluva
Drevo-Rec Recycling s.r.o.
46386602
0,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
741
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
104,55 EUR
07.07.2025
Predmet: oprava hadicového zariadenia
740
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
65,42 EUR
07.07.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
739
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
07.07.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 25.6.2025
738
faktúra
CRIF - Slovak Credit Bureau s.
35886013
55,35 EUR
07.07.2025
Predmet: Poplatok 1Q - elektronická komunikácia s bankami
737
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
414,11 EUR
07.07.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
736
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
152,88 EUR
07.07.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
735
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
453,59 EUR
07.07.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
734
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
33,51 EUR
07.07.2025
Predmet: internet VNET+UPC
733
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 07/2025
732
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
03.07.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 07/2025
731
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
03.07.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 07/2025
730
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 07/2025
729
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
03.07.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 07/2025
728
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 07/2025
727
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 07/2025
726
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 07/2025
725
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
03.07.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 7/2025
724
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 07/2025
723
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
03.07.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 07/2025
722
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 07/2025
721
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 07/2025
720
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 07/2025
719
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 07/2025
718
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 07/2025
717
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
328,08 EUR
03.07.2025
Predmet: palivo PHM
716
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
2 275,38 EUR
03.07.2025
Predmet: Odvoz odpadu
715
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
03.07.2025
Predmet: služby za internet 7/2025
714
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
140,22 EUR
03.07.2025
Predmet: odvoz plasty
713
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
235,86 EUR
03.07.2025
Predmet: internet 7-9/2025
712
faktúra
Čičo Matej
41912934
1 050,00 EUR
03.07.2025
Predmet: kosenie a čistenie 4-6/2025
711
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 7/2025
710
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,53 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 7/2025
709
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,22 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina VO Hámrovská cesta 7/2025
708
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
710,76 EUR
03.07.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 6/2025
707
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
03.07.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 6/2025
706
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.07.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
705
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.07.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 07/2025
704
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.07.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 7/2025
703
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.07.2025
Predmet: záloha dát
702
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,29 EUR
03.07.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 20002736 Prostredná 01-06/25
701
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 179,47 EUR
03.07.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 06/2025
700
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,95 EUR
03.07.2025
Predmet: Vyúčtovanie OM 52022 zrážky MsÚ 4-6/2025
699
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 628,49 EUR
03.07.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
Z162/11711/2025
zmluva
MBM-GROUP a.s.
36740519
1 814 026,14 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2024
698
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
937,20 EUR
02.07.2025
Predmet: stravovacie karty
697
faktúra
iSophi Education s.r.o.
07228350
71,00 EUR
02.07.2025
Predmet: softvér Moje ISophi MŠ Veltlínska
696
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
250,00 EUR
02.07.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
695
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
494,31 EUR
02.07.2025
Predmet: telekomunikačné služby
131
objednávka
Kellwitt, s. r. o.
47444029
300,00 EUR
02.07.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky objednávame si u Vás žalúzie a sieťky do školskej jedálne vo Svätom Jure.
Cena bez DPH: 243,90 €
Cena s DPH: 300,- €
Z161/11606/2025
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB Svätý jur
00609081
4 300,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
129
objednávka
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
2 152,32 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na základe cebnovej ponuky CP250026 škrabku zemiakov vo výške 2.152,32 € s DPH.
130
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
8 197,02 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodávanie nových PC v počte 8 ks spolu s dopravou a prácou technika podľa Vami doručenej cenovej ponuky č. 72025041 zo dňa 25.6.2025, vo výške 6.664,24 Eur (bez DPH).
Cena s DPH: 8.197,02 €
128
objednávka
Lucia Rapošová
52167119
550,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie dendrologického posudku na 50 ks drevín v intraviláne mesta Svätý Jur.
Ulica Sasinkova - dreviny verejnej zelene
Areál Materskej školy Felcánova, ulica Felcánova č.7, Svätý Jur.
Termín: august 2025
Celková cena: 550,- €.
694
faktúra
Elsemp s.r.o.
30840392
1 027,65 EUR
26.06.2025
Predmet: kopírovacie služby
693
faktúra
Zábava, s.r.o.
47514744
450,00 EUR
26.06.2025
Predmet: rozlúčka s predškolákmi MŠ Pezinská program
692
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
283,76 EUR
26.06.2025
Predmet: spustenie hmlových brán
691
faktúra
Bombovo
36539961
209,10 EUR
26.06.2025
Predmet: animačný program Dobrodužstvo pre najmenších - predškoláci
690
faktúra
Gradim Ing. Anna Mišíková -
36940054
500,00 EUR
26.06.2025
Predmet: darčeková kazeta
Z160/11557/2025
zmluva
Iveta Mičková
30,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zluve o nájme pozemku Z 95/8100/2015 zo dňa 20.05.2015
Z159/11546/2025
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny č. 5753/2024
123
objednávka
Križan Branislav
36948608
1 800,00 EUR
25.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.6.2025 objednávame si u Vás vymaľovanie školskej kuchyne na Kollárovej ul. Svätý Jur. Pozakrývanie priestorov kuchyne, oškrabanie opadanej maľovky, vyspravenie stien, náter protiplesňovou farbou - Jupol Gold.
Cena bez DPH 1.800,- €
127
objednávka
REPRE, s.r.o.
35810122
380,07 EUR
25.06.2025
Predmet: V zmysle ponuky č. 25PNC00776 zo dňa 12.06.2025 objednávame si u Vás 100 kusov papierová taška (FLEXI BLE LINE), biela, 42x12x37 cm, s plošnou sieťotlačou, vrátane dopravy.
Cena celkom bez DPH: 309,- €
Cena celkom s DPH: 380,07 €
125
objednávka
Szegheőová Ingrid
40062767
150,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie a aktualizácia rozpočtu projektu Krídlo B Mestský Úrad.
Suma: 150,00 EUR
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.