Dokumenty:
zobraziť na stránke
649
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
675,69 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
648
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4 572,70 EUR
13.06.2025
Predmet: poštové služby 5/2025
647
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
341,94 EUR
13.06.2025
Predmet: oprava Semafor Pri peci
646
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
3 990,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Vypracovanie PD Šúrska, Pri štadióne, Štúrova, 1.mája, Nová Pezinská
645
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,98 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
644
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,05 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 vyúčtovanie
643
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 253,43 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 05/2025
Z154/11148/2025
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Oobjednávka
Z153/11147/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
4,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO 14.1 - Komunikácia a spevnené plochy vetva 1, SO 14.2 - Komunikácia a spevnené pl
Z152/11145/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
1,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva
642
faktúra
TERNO real estate s.r.o.
50020188
299,27 EUR
13.06.2025
Predmet: pitný režim ŠJ
641
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
13.06.2025
Predmet: internet knižnica
640
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
13.06.2025
Predmet: internet VNET+UPC
639
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
207,71 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
638
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
877,48 EUR
13.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51254 Pezinská 1
637
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
49,10 EUR
12.06.2025
Predmet: MSP záznamová kniha
636
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
22 308,01 EUR
12.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
635
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
331,29 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
634
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,81 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
633
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
120,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zloženie májového stromu
632
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
800,25 EUR
12.06.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 5/2025
631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
293,40 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 5/2025
630
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
222,42 EUR
12.06.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín + Panónsky háj
629
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,96 EUR
12.06.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 5/2025
628
faktúra
Peter Čičmanec
36913294
900,00 EUR
12.06.2025
Predmet: oprava fasády
Z151/11082/2025
zmluva
RC šport Model Klub
42126746
400,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
U150/11076/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Komisionárska zmluva
Z149/11075/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
36,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300536619
Z148/11073/2025
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
550,02 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnejh sužby uzatvorená
122
objednávka
PECI-tech s. r. o.
56740638
487,70 EUR
11.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2025 objednávame si u Vás výmenu eler skrinky - rozvádzač na Bratislavskej ul. č. 46 vo Svätom Jure.
Termín: do 30 dní
Cena: 487,70 EUR s DPH
121
objednávka
Ing. Anna Mišíková - Gradim
36940054
375,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás firemnú kazetu pre fľašu a 2 poháre na víno 360 ml s gravírovaným erbom v počte 30 ks s potlačou kazety.
Cena kazety - 1 ks je 11,50 EUR s DPH
Cena za potlač kazety - 1 ks je 1,00 EUR s DPH
Cena celkom s DPH: 375,- EUR
Doprava zadarmo
Z147/11010/2025
zmluva
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
36624942
120,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky z
Z146/11008/2025
zmluva
Ing. Bachmayerová Petra
30,40 EUR
09.06.2025
Predmet: ZMLUVA o nájme pozemku
627
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
1 876,98 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
626
faktúra
Švábeková Zdenka
12,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Knižnica knihy, časopisy
625
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 5/2025
Z145/10997/2025
zmluva
Dana Jaslovská
13,40 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
624
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
295,20 EUR
06.06.2025
Predmet: Úplné znenia UZ 2026
623
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 185,94 EUR
06.06.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
622
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 120,00 EUR
06.06.2025
Predmet: knihy do knižnice
621
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
06.06.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 23.5.2025
620
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
63,54 EUR
06.06.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
Z144/10966/2025
zmluva
Slovak Telekom , a.s.
35763469
24,08 EUR
05.06.2025
Predmet: Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv, uzatovrená v zmysle § 35 zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.
120
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
2 215,82 EUR
05.06.2025
Predmet: V zmysle Vašej e-mailovej ponuky zo dňa 04.06.2025 objednávame si u Vás dodávku s vykládkou :
KLASIKO 20x10x6cm, sivá, 153,6 m2 = 16 paliet, v cene 9,30 €/m2, spolu: 1.427,48 €
Doprava 1x v cene 84,00 € spolu: 84,00 €
Vykládka Hydraulická ruka 1x v cene 50,00 € spolu: 50,00 €
Palety 16 ks v cene 15,00 € spolu: 240,00 €
Spolu bez DPH: 1.801,48 €
DPH 23%: 414,34 €
CELKOM s DPH: 2.215,82 €
Dodávka dňa 09.06.2025 Svätý Jur
619
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
05.06.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 5/2025
618
faktúra
SVOP spol. s.r.o.
30775264
303,60 EUR
05.06.2025
Predmet: knižničný systém 1.6.2025-31.5.2026
617
faktúra
Kameň Skalica s.r.o.
46290001
447,12 EUR
04.06.2025
Predmet: obrubník -chodníky
616
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
04.06.2025
Predmet: služby za internet 6/2025
615
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
3 373,95 EUR
04.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 6/2025
613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 6/2025
612
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 06/2025
611
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 06/2025
610
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 06/2025
609
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 06/2025
608
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 06/2025
607
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
04.06.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 06/2025
606
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
04.06.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 06/2025
605
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 06/2025
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 06/2025
603
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 06/2025
602
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 06/2025
601
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 06/2025
600
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
04.06.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 06/2025
599
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 06/2025
598
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
04.06.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 06/2025
597
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 06/2025
596
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 835,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Odvoz odpadu
595
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
736,45 EUR
03.06.2025
Predmet: palivo PHM
594
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
03.06.2025
Predmet: elektródy Defibrilátor
593
faktúra
Hrutka Tomáš
47161078
484,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Gravírovanie textu na urnovej stene sektor A/10
592
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 06/2025
591
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.06.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
590
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.06.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 6/2025
589
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.06.2025
Predmet: záloha dát
588
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
970,20 EUR
03.06.2025
Predmet: stravovacie karty
587
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
98,15 EUR
03.06.2025
Predmet: odvoz plasty
586
faktúra
ShowPortal s.r.o.
47455993
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Maľovanie na tvár MDD
585
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas MDD
119
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
2 093,95 EUR
03.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 15 ks kompostérov JRK PREMIUM 900, vrátane dopravy.
Cena bez DPH: 1 702,40€
Cena s DPH: 2 093,95€