organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1530
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2012
faktúra
Obchodní partneri 2012
77 126,25 EUR
15.04.2013
Predmet: Súbor všetkých faktur za rok 2012
3.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
76 735,13 EUR
31.10.2024
Predmet: Faktúry ŠJ za 3.Q.2024
1.-4.Q 2020
faktúra
dodavateľia partnery
76 669,78 EUR
02.02.2021
Predmet: Faktúry Základnej školy
2-3.Q.2021
faktúra
Obchodní partneri
69 775,60 EUR
14.12.2021
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
1-4Q2019
faktúra
Obchodní partneri
58 148,92 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry - 1-4Q/2019
0
faktúra
Obchodní partneri
57 333,78 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry ŠJ 1-4 Q/2019
3.Q.-2023
faktúra
Obchodní partneri
54 792,34 EUR
31.10.2023
Predmet: faktúry za 3.Q.2023 - ZŠ
4.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
47 300,67 EUR
20.01.2025
Predmet: Faktúry ZŠ za 4.Q.2024
4.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
46 957,87 EUR
20.01.2025
Predmet: Faktúry ŠJ za 4.Q.2024
4.Q.-2023 ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
44 221,67 EUR
06.02.2024
Predmet: 4.Q.-2023 ZŠ zoznam došlých faktúr
1-2-3Q
faktúra
Obchodní partneri
43 535,33 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ZŠ
4.Q.-2023 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
42 598,31 EUR
06.02.2024
Predmet: 4.Q.-2023 ŠJ zoznam došlých faktúr
2.Q- 2023
faktúra
Obchodní partneri
39 983,76 EUR
18.07.2023
Predmet: Faktúry ZŠ 2.Q- 2023
3.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
39 179,10 EUR
31.10.2024
Predmet: Faktúry ZŠ za 3.Q.2024
1.-4.Q 2020
faktúra
Obchodní partneri
38 979,56 EUR
02.02.2021
Predmet: Školská jedáleň
4.Q
faktúra
Obchodní partneri
37 928,50 EUR
08.02.2023
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
4.Q.2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
36 140,25 EUR
27.01.2016
Predmet: Faktury
4.Q.2017
faktúra
Partneri
35 373,16 EUR
06.02.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
2.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
34 785,63 EUR
13.08.2024
Predmet: Faktúry ŠJ za 2.Q.2024
3Q.2015
faktúra
Obchodí partneri
34 651,45 EUR
05.11.2015
Predmet: Faktury
2.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
33 220,27 EUR
13.08.2024
Predmet: faktúry ZŠ za 2.Q. 2024
4/Q 2016
faktúra
Obchodný partner
31 423,31 EUR
16.02.2017
Predmet: Faktúry 4/Q 2016
2. Q. /2016
faktúra
Obchodný partner
31 332,33 EUR
05.09.2016
Predmet: Faktúry za 2.polrok 2016
4Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
30 406,78 EUR
19.01.2015
Predmet: Faktury za 4Q.2014
1-2-3Q ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
30 246,26 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ŠJ
1.Q
faktúra
Obchodní partneri
30 172,77 EUR
15.05.2023
Predmet: Faktúry ZŠ 1.Q - 2023
II.Q.2013
faktúra
Obchodní partneri
30 036,43 EUR
02.09.2013
Predmet: Faktury
I.Q 2017
faktúra
Faktúry za I.Q 2017
29 474,34 EUR
04.05.2017
Predmet: faktúry za I.Q 2017
1.Q.2025
faktúra
Obchodní partneri
28 713,05 EUR
04.05.2025
Predmet: Faktúry za ŠJ 1.Q.2025
2-3.Q.2021
faktúra
Obchodní partneri
28 541,45 EUR
14.12.2021
Predmet: Obchodní partneri ŠJ
1.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
28 015,26 EUR
23.05.2016
Predmet: Faktúry
1.Q.2024 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
27 911,75 EUR
27.05.2024
Predmet: zoznam došlých faktúra 1.Q.2024
3Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
27 113,14 EUR
25.11.2014
Predmet: Faktúry
2/Q 2017
faktúra
Obchodný partneri
26 715,25 EUR
16.08.2017
Predmet: Faktúry za 2.Q.2017
1.Q.2018
faktúra
Partneri
25 873,76 EUR
08.08.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
3.Q
faktúra
Obchodní partneri
25 079,26 EUR
10.11.2022
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
2.Q- 2023
faktúra
Obchodní partneri
25 022,68 EUR
18.07.2023
Predmet: Faktúry ŠJ 2.Q- 2023
3Q2013
faktúra
Obchoný partneri
24 154,58 EUR
28.10.2013
Predmet: Faktury 3Q.2013
2.Q 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
23 579,80 EUR
10.07.2015
Predmet: Faktury
2Q2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
22 693,50 EUR
14.08.2014
Predmet: Faktury 2.Q.2014
2.Q-2022
faktúra
Obchodní partneri
21 476,70 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ZŠ
3.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
21 436,71 EUR
07.11.2016
Predmet: Faktúry za 3.Q 2016
I.Q./2020
faktúra
Obchodní partneri
20 449,84 EUR
15.04.2020
Predmet: Zverejnenie faktúry ZŠ
4Q-2021
faktúra
Obchodní partneri
20 042,69 EUR
13.01.2022
Predmet: Faktúry ZŠ Nesvady
1Q-2022 - ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
19 841,70 EUR
18.07.2022
Predmet: faktúry za 1.Q-2022
44/2021
objednávka
VPS Nesvady s.r.o
36 546 232
19 753,00 EUR
05.08.2021
Predmet: rekonštrukcia chodby ZŠ-TV
1.Q
faktúra
Obchodní partneri
19 056,71 EUR
15.05.2023
Predmet: Faktúry ŠJ 1.Q- 2023
1.Q.2013
faktúra
Obchodní partneri 2013
18 502,08 EUR
17.04.2013
Predmet: Faktury 1.Q.2013
1. Q. 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
18 322,55 EUR
28.04.2015
Predmet: Faktury za I.Q.2015
1/2011
zmluva
Linostick
30057175
17 021,47 EUR
17.10.2011
Predmet: Linostick
4.Q
faktúra
Obchodní partneri
16 674,96 EUR
08.02.2023
Predmet: Obchodní partneri ŠJ
3/Q 2017
faktúra
Partneri
15 927,15 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry za 3/Q 2017
2.Q-2022
faktúra
Obchodní partneri
15 392,65 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ŠJ
1.Q.2025
faktúra
Obchodní partneri
15 215,31 EUR
04.05.2025
Predmet: Faktúry ZŠ za 1.Q. 2025
I.Q/2020
faktúra
Obchodní partneri
15 152,35 EUR
15.04.2020
Predmet: Zverejnenie faktúr ŠJ
4Q-2021
faktúra
Obchodní partneri
14 865,02 EUR
13.01.2022
Predmet: ŠJ faktúry
1Q-2022 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
14 128,30 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ŠJ
106/2017
objednávka
ROTO-BAU s.r.o
48182419
11 502,96 EUR
23.10.2017
Predmet: práce spojené s pokládkou zámkovej dlažby v areáli ZŠ Nesvady
1Q/2021
faktúra
Obchodní partneri
10 280,77 EUR
11.04.2021
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
3.Q-2023
faktúra
Obchodní partneri
10 180,84 EUR
31.10.2023
Predmet: faktúry 3.Q.-2023 ŠJ
36/2023
objednávka
Ondrej Lehotský - Linostick
30057175
9 993,21 EUR
03.07.2023
Predmet: podlahovú krytinu zo vzorkovníka č.2805-52 na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 17.4.2023 a s tým spojené práce.
119/2017
objednávka
ROTO-BAU s.r.o.
48 182 419
9 988,80 EUR
23.10.2017
Predmet: Vás murárske práce na revitalizáciu areálu školy – hlavného vchodu školy
92/2023
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
9 763,66 EUR
28.12.2023
Predmet: elektrický varný kotol 85l, Panvicu elektrickú 80l, demontáž s montážou, umývacím a oplachovými prostriedkami pre ŠJ
4Q/ 2019
faktúra
Obchodní partneri
9 251,32 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ZŠ
828/2016-2SzI
zmluva
Obec Nesvady
00306606
9 173,13 EUR
14.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení majetku
0
zmluva
GTN, s.r.o.
36548979
9 000,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka potravín v zmysle objednávky kupujúceho, vrátane dovozu a vyloženia predmetu zmluvy ŠJ
ZŠ II.Q
faktúra
Obchodní partneri
7 799,94 EUR
10.07.2020
Predmet: Zverejnenie faktúr za II.Q ZŠ
72/2022
objednávka
Furbify s.r.o
44827385
7 520,00 EUR
30.12.2022
Predmet: inštaláciu a vybudovanie optickej siete v interiéry školy
7/2025
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
7 276,32 EUR
28.04.2025
Predmet: poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“),
1.Q.2024 ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
7 271,97 EUR
27.05.2024
Predmet: zoznam došlých faktúr 1.Q.2024
94/2024
objednávka
Lehotský Ondrej- LINOSTICK
30057175
7 171,87 EUR
30.12.2024
Predmet: dodávku a montáž podlahových PVC vrátane príslušenstva
0160212
faktúra
VPS Nesvady
31870384
6 794,56 EUR
27.02.2012
Predmet: Dokončovacie práce ZŠ
17/2020
objednávka
UP Slovensko
31396674
5 918,64 EUR
06.03.2021
Predmet: stravné Gastrolístky pre zamestnancov ZŠ,ŠKD,ŠJ počas Covid 19
8/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
5 834,74 EUR
28.04.2025
Predmet: o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania
udržateľných pracovných miest
3Q/2017
faktúra
Partneri
5 792,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry ZŠ-ŠJ
7414670310
faktúra
SPP
35815256
5 281,73 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
36/2019
objednávka
Veloprom s.r..o
37 613 171
5 175,04 EUR
07.02.2020
Predmet: lyžiarska výstroj
3.Q
faktúra
Obchodní partneri
5 162,53 EUR
10.11.2022
Predmet: obchodní partneri Šj
68/2021
objednávka
ROAX s.r.o
44526075
5 002,56 EUR
03.12.2021
Predmet: montáž a demontáž varného kotla a škrabky na zemiaky do ŠJ
61/2016
objednávka
Ondrej Lehotský - LINOSTICK
30057175
4 929,91 EUR
15.07.2016
Predmet: Dodávka, montáž, lepenie PVC podlahy vrátane PVC sokla v ŠJ