organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
28.04.2011
Predmet: Poskytovanie kopírovacích a scanovacich služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov - Zmluvy
Zmluva o dielo č.1
zmluva
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Správa prostredníctvom siete internet servera s OS LINUX
S – RP 20
zmluva
SPP, a. s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu na rok 2012
SF-9/2012
faktúra
CK EUROTOUR, s.r.o.
36485144
270,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy Svidník (45 osôb) v rámci rekondičného pobytu v Pieninách v termíne 22.6-23.6.2012
SF-8/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
15,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
SF-5/2013
faktúra
Mesto Svidník
00331023
168,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Slávnostná večera - Deň učiteľov (27.03.2013)
SF-5/2012
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
132,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Darčekový poukaz pre jubilanta v jednotkovej cene 33,-€ v počte 4 ks
SF-5/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
112,32 EUR
09.05.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac apríl 2011
SF - 4/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
120,77 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac marec 2011
SF-3/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
SF - 3/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
112,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
SF - 2/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
125,06 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac február 2011
SF-18/2013
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
35,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Informačná brožúra Wellness III
SF-17/2012
faktúra
UMP, s.r.o.
36216674
70,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Informačná brožúra - šeková poukážka v počte 40 ks
SF-16/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 193,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy podľa priloženého zoznamu
SF-15/2012
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
875,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov: - 15,-€/ks v počte 56 ks, - 7,-€/ks v počte 2 ks, - 3,-€/ks v počte 7 ks.
SF-14/2013
faktúra
Forton International, s.r.o.
36506991
1 140,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
SF_13/2011
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
1 069,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Peňažné poukážky pre zamestnancov
SF-12/2013
faktúra
Drustav spol. s r.o.
31691285
293,09 EUR
20.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
SF-12/2012
faktúra
DRUSTAV, spol. s.r.o.
31691285
165,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Zabezpečenie slávnostného pohostenia pri príležitosti otvorenia skol.roku 2012/13 pre 55 osôb - 3,-€/osoba
SF - 1/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
96,46 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac január 2011
SF-11/2012
faktúra
D.J.K., s.r.o.
31691897
525,30 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
SF-10/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
rd 02112011
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
64 118,35 EUR
02.11.2011
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
o spolupráci a poradenstve
zmluva
JAKR-SK, s. r. o.
45690821
90,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb
KV_01/2019
faktúra
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
Dohoda o ukončení nájmu
zmluva
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov - Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2011 a neskorších dodatkov č.1, č.2., č.3
Dodatok k zmluve SPP č.1/2013
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zmena a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy o dodávke plynu a jej dodatkov
Dodatok k PZ_2
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 288,52 EUR
11.02.2013
Predmet: Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník - zmena
Dodatok č.4 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
0,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Zmena poistného obdobia - do 31.01.2014
Dodatok č.3 k ZoN NP
dodatok
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
24.07.2014
Predmet: zmena čísla účtov prenajímateľa - prechod na Štátnu pokladnicu
Dodatok č.3 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 301,36 EUR
22.11.2013
Predmet: Poistenie majetku školy
Dodatok č.2_SPP
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka plynu - zmena dadávaného typu produktu - SuperVýhodne bez obmedzenia 24 od 01.10.2012.
dodatok č.2_MPC
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predĺženie doby nájmu do 31.10.2015
Dodatok č.2 k ZoN NP
oznam
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zohľadnenie miery inflácie na nájomnom a úprava režijných nákladov nájomcu na rok 2014
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PZml/OA/2010/12
zmluva
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
8 962,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečovanie služieb - grafická úprava a tlač publikácií
Dodatok č. 1/2017 k zmluve č. 13/06/2014
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Dodávka plynu na rok 2017/2018
Dodatok č. 1
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
18,12 EUR
21.05.2012
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
Dodatok č.1
zmluva
KROS, a.s.
31635903
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia používateľa
dodatok č.1
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Na základe ročného zúčtovania energii zmena podmienok platby za jednotlivé náklady na energie a zmena výšky nájomného z dôvodu miery inflácie.
č.2
dodatok
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Úprava spôsobu objednávania preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca, úprava spôsobu výberu poplatkov za čipovú kartu a ročného poplatku za Aplikácie čipu pri vydávaní preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca.
9V4-ZŠ/2024
faktúra
PAMIROL s.r.o.
44465963
307,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Ubytovanie OLLA apartmány v termíne 13.,14.06.2024 pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy.
99/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
580,80 EUR
17.10.2024
Predmet: Potraviny
99/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( máj ) 2024.
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
99/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
720,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Skrinka 2 dv. š. 90cm, bardolino.
Skrinka 2 dv. kombinovaná, bardolino.
99/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 174,46 EUR
10.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2022
99/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
52,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál
99/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2021
99/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2020
99/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
133,70 EUR
23.05.2019
Predmet: Údržbársky materiál
99/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
564,80 EUR
14.06.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2018
99/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.05.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2017
99/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,13 EUR
03.06.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2016
99/2015
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
839,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z20153975_Z - biela keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014
99/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,66 EUR
28.05.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2013
99/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
99/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 054,08 EUR
09.05.2011
Predmet: réžijné náklady zamestnancov za mesiac apríl 2011
99/15
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
180,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka elektrorozvodov v ŠJ
99/14
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
1 150,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Úprava trávnatej plochy a výsadba malých okrasných drevín v areáli Spojenej školy
99/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
99/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,22 EUR
11.10.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 5 tlačiarní
98/2024
objednávka
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
98/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2024.
98/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
86,24 EUR
21.11.2023
Predmet: Potraviny.
98/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 400,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - máj 2023.
98/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
639,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
98/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,10 EUR
23.05.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2022
98/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
50,09 EUR
10.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
98/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Vodné-stočné 05/2021
98/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 606,40 EUR
12.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2020
98/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za máj 2018
98/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
500,30 EUR
09.01.2018
Predmet: Kuchynské spotrebiče
98/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
19.05.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2017 - 25.08.2017
98/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2016
98/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 109,53 EUR
21.05.2015
Predmet: Vodné a stočné