organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
231/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 319,318,317,314.
230/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
229/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
228/2024
faktúra
František Kováč
41222466
470,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Správa a aktualizácia servera LINUX za 10/2024.Práce nad rámec zmluvy - inštalácia servera LINUX.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
115/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
114/2024
objednávka
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
12.11.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy ŠJ.
227/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 24. - 25.10.2024.
226/2024
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
12.11.2024
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kotolňa a kotolňa pre telocvičňu, kuchyňa ŠJ.
113/2024
objednávka
NECY s.r.o.
28285425
243,14 EUR
12.11.2024
Predmet: Florbalová sada a vak na chrbát pre žiakov.
15V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 22 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
14V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 25 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
112/2024
objednávka
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
13V4-ZŠ/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
111/2024
objednávka
Mgr. Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
225/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
660,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
224/2024
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,52 EUR
07.11.2024
Predmet: Stravné lístky, peňažný denník, poštová poukážka.
110/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
109/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
108/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
107/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
210/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
997,34 EUR
05.11.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2024.
223/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 2ks.
222/2024
faktúra
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
05.11.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
221/2024
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
220/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 1ks.
106/2024
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Porada riaditeľov od 24.-25.10.2024.
219/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
05.11.2024
Predmet: Údržba strunkovej kosačky Stihl 111.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
104/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
218/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
25.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2024.
217/2024
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
114,19 EUR
25.10.2024
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2024-28.10.2025.
216/2024
faktúra
Mgr. Tomáš Balogh
50916173
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ubytovanie a strava v termíne 30.09.2024 - 04.10.2024 za účelom ŠvP.
215/2024
faktúra
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
214/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Vodné a stočné 10/2024.
213/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.010.2024 do 31.12.2024.
212/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (október ) 2024.
211/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október) 2024.
209/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2024.
208/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,27 EUR
23.10.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2024.
207/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
23.10.2024
Predmet: Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504.
206/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
107,08 EUR
23.10.2024
Predmet: EVO Diesel.
204/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6 941,50 EUR
23.10.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2024.
203/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024.
202/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
22.10.2024
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2024.
201/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2024.
200/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
22.10.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2024, Mobily 315,313.
199/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,44 EUR
22.10.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2024, Mobily 319,318,317,314.
103/2024
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,52 EUR
17.10.2024
Predmet: Peňažný denník, poštové poukážky, stravné lístky.
102/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
17.10.2024
Predmet: Toner.
101/2024
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
660,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
100/2024
objednávka
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
17.10.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
99/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
580,80 EUR
17.10.2024
Predmet: Potraviny
198/2024
faktúra
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
84,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Preprava žiakov ZŠ na trase Poprad AS - Tatranská Lomnica a späť.
98/2024
objednávka
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
197/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
714,90 EUR
15.10.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
196/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 09/2024.
195/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
40,00 EUR
15.10.2024
Predmet: aSc Dochádzka
194/2024
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
15.10.2024
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
97/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
15.10.2024
Predmet: Toner.
96/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
15.10.2024
Predmet: Údržba strunovej a parkovej kosačky.
15/10/2024
zmluva
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
193/2024
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
30,67 EUR
09.10.2024
Predmet: Plošina.
95/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
66,80 EUR
08.10.2024
Predmet: Potraviny.
192/2024
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
443,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Pracovné zošity pre ZŠ.
191/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
24,92 EUR
08.10.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 22.06.2024-17.09.2024 vodné , stočné.
190/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
179,08 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
189/2024
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
16,68 EUR
08.10.2024
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2024-17.10.2025)
188/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
187/2024
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
94/2024
objednávka
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
186/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
65,04 EUR
07.10.2024
Predmet: Oprava elektrozámku vchodových dverí.
185/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
106,20 EUR
07.10.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
184/2024
faktúra
MP Academy s.r.o.
55620370
512,90 EUR
07.10.2024
Predmet: Knihy OA.
183/2024
faktúra
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
48,80 EUR
04.10.2024
Predmet: Zdroj PC.
182/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
126,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
181/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (september ) 2024.
180/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september) 2024.
179/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
486,85 EUR
04.10.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2024.
93/2024
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
03.10.2024
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.