Dokumenty:
zobraziť na stránke
114
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
115
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: tabulka
113
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
34003517
4,20 EUR
16.03.2011
Predmet: zodpovednosť za škodu
112
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
16.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
111
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,64 EUR
16.03.2011
Predmet: telefon starostu
110
faktúra
SOZA
00178454
18,00 EUR
07.03.2011
Predmet: autorská odmena
109
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: predplatné za rok 2010
108
faktúra
AVS
37902938
23,10 EUR
07.03.2011
Predmet: publikácia
107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
927,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
106
faktúra
SPP,a.s.
35815256
393,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Rastislavova
105
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Športová 4
104
faktúra
PEDA s.r.o.
36531847
54,00 EUR
07.03.2011
Predmet: odvoz tek. odpadu
103
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: tel.0911695111
102
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón
101
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
07.03.2011
Predmet: zimná pohotovosť
100
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
300,00 EUR
07.03.2011
Predmet: kostol oplotenie
099
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 831,87 EUR
07.03.2011
Predmet: komun. odpad
098
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
258,72 EUR
07.03.2011
Predmet: stravné
097
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
88,32 EUR
07.03.2011
Predmet: doplatok k strave
096
faktúra
RAABE
35908718
48,30 EUR
07.03.2011
Predmet: verejný poriadok v obci
095
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
28.02.2011
Predmet: autorská odmena
094
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
38,29 EUR
28.02.2011
Predmet: Toner
093
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
225,00 EUR
22.02.2011
Predmet: cvičenie Zumby (1.2.2011 - 14.2.2011)
092
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
130,92 EUR
22.02.2011
Predmet: dopravné značenie
091
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
141,16 EUR
22.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,23 EUR
22.02.2011
Predmet: telefón
075
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
147,62 EUR
21.02.2011
Predmet: Dunajského
074
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
57,94 EUR
21.02.2011
Predmet: Korytovská
073
faktúra
SOFTIP,a.s.
36785512
84,60 EUR
21.02.2011
Predmet: podpora APV
076
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
197,84 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 172
077
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
218,15 EUR
21.02.2011
Predmet: Sasinkova
078
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
359,77 EUR
21.02.2011
Predmet: Radošínska
079
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
41,06 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova
080
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
277,67 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova
081
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
21.02.2011
Predmet: Nejedlého
082
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
351,04 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
083
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
41,56 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
084
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
100,45 EUR
21.02.2011
Predmet: osvetlenie Rastislavova
085
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
550,87 EUR
21.02.2011
Predmet: pluhovanie - zimná údržba
086
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
50,40 EUR
21.02.2011
Predmet: doména
087
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
21.02.2011
Predmet: servisné služby
088
faktúra
Pavol Kozár
32741910
199,08 EUR
21.02.2011
Predmet: generovanie operačného systému, toner
089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
21.02.2011
Predmet: T Mobile
058
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
74,29 EUR
14.02.2011
Predmet: doplatok k strave dôchodcom
061
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
494,64 EUR
14.02.2011
Predmet: prenájom
072
faktúra
Patrik Mažec
41267761
62,00 EUR
14.02.2011
Predmet: práca s plošinou - pripojenie meračov
071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,78 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.641018
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
069
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
157,63 EUR
14.02.2011
Predmet: dopravní značky
068
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.02.2011
Predmet: služba eGov zverejňovanie
067
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
12.02.2011
Predmet: Pranie a prenájom rohožky
066
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
5 040,00 EUR
12.02.2011
Predmet: merač rýchlosti
055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
057
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
235,20 EUR
08.02.2011
Predmet: obedy zamestnancov
059
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
197,85 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
060
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
062
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
49,44 EUR
08.02.2011
Predmet: tlačivá, matr. knihy
063
faktúra
Ing. Ľubomír Šagát
22682376
360,00 EUR
08.02.2011
Predmet: výškopisný plán
064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
983,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OcU
065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
417,00 EUR
08.02.2011
Predmet: šport. areál
054
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
600,00 EUR
08.02.2011
Predmet: projektová dokumentácia
053
faktúra
ZMO, región JE
31826385
75,20 EUR
08.02.2011
Predmet: publikácia
052
faktúra
Základná org. technických športov
30813433
60,00 EUR
08.02.2011
Predmet: zapožičanie strelnice
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
050
faktúra
Ing. Macko Vladimír
22819045
196,35 EUR
08.02.2011
Predmet: oboznamovanie vodičov - vašich zamestnancov
049
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
08.02.2011
Predmet: odvoz odpad. vôd
048
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom
047
faktúra
Ing. Vlček - TOPSET
32643748
51,78 EUR
08.02.2011
Predmet: aktualizácia programov
046
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
675,17 EUR
08.02.2011
Predmet: toner
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
042
faktúra
AUTOMAN
35338172
136,61 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
041
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
300,78 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 54
040
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
107,12 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova
039
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
08.02.2011
Predmet: Nejedlého 3
038
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,53 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
037
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
62,41 EUR
08.02.2011
Predmet: Korytovská
036
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
161,21 EUR
08.02.2011
Predmet: Dunajského 3