Dokumenty:
zobraziť na stránke
035
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
395,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Radošínska 55
034
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
239,17 EUR
08.02.2011
Predmet: Sasinkova 2
033
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
209,03 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 172
032
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
44,65 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
031
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
385,87 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
030
faktúra
PYROTEX, s.r.o.
36242781
945,58 EUR
08.02.2011
Predmet: DHZ Lužianky
029
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
162,13 EUR
08.02.2011
Predmet: mesačná podpora
028
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
277,12 EUR
08.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
026
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
56,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
023
faktúra
JAMISS,spol.s r.o.
36563081
14,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Tlačivo Objednávka
022
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
138,24 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz separov. odpadu
021
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 101,14 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz odpadu
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
019
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
278,83 EUR
08.02.2011
Predmet: vodovod -Sasinkova a Kaplanova ul.
018
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
398,33 EUR
08.02.2011
Predmet: prevádzkovanie - vodovod na Rastislavovej ul.
017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Ocu
016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,82 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
015
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
014
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
307,48 EUR
08.02.2011
Predmet: Na Ihrisko 4
013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
430,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn - šport. areál
001/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2011
Predmet: poskytovanie služieb - program na zverejňovanie dokumentov
012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 014,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OCU
011
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
211,09 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
010
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
506,73 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
009
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
262,00 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
008
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
49,55 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
007
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
529,47 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
006
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
517,91 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
005
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
6,62 EUR
08.02.2011
Predmet: dodávka
004
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-140,67 EUR
08.02.2011
Predmet: vyúčtovanie elektriny
003
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
56,51 EUR
07.02.2011
Predmet: dodávka elektriny
002
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
695,03 EUR
07.02.2011
Predmet: dodávka elektriny
001
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,53 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka elektriny