Dokumenty:
zobraziť na stránke
367/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
236,80 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
366/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
121,40 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
365/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
106,71 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín Vatra SNP
364/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
171,14 EUR
18.11.2024
Predmet: Pranie prádla
363/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
362/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 151,67 EUR
18.11.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
361/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
739,73 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stav.materiálu
360/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
359/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
50783050
119,10 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava notebooku MŠ
358/2024
faktúra
Cb elektro s.r.o.
36584622
338,60 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup led svetiel
357/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
356/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
355/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
354/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
353/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
352/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn OcU
351/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn MŠ
350/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina - rozhlas
349/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina BD
348/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina BD
347/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina 09/2024
346/2024
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
969,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky el.zariadení
345/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
282,35 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín vatra SNP
344/2024
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
32,99 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup materiálu - polica MŠ
343/2024
faktúra
AGROPOL Slovakia s.r.o.
52034968
53,99 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup materiálu
342/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
389,24 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
341/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
946,75 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
340/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
250,23 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
339/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
338/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 733,64 EUR
18.11.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
337/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Vedenie agendy v školskej jedálni
336/2024
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 117,20 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup odpadkových košov
335/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
27,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží
334/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
65,38 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
333/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
115,04 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
332/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
8,22 EUR
15.11.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
331/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
25,71 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
330/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 730,49 EUR
15.11.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
329/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
229,55 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
328/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
327/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
326/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
626,79 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
325/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
42,94 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
324/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
323/2024
faktúra
Inisoft s.r.o.
45234469
39,60 EUR
15.11.2024
Predmet: Servisná odborná podpora programu ENVITA
322/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
321/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
320/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
319/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
318/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn MŠ
317/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn OcU
316/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina rozhlas
315/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
160,80 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup materiálu na kosačku
314/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina BD
313/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina BD
312/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina 08/2024
48/2024
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON
42304482
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Dohoda č.GR2024035 o spolupráci
47/2024
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
40,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o reklame
46/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/67
1/2024
dodatok
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zámennej zmluve
45/2024
zmluva
M-BIEN s.r.o.
46473068
100,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
44/2024
zmluva
Neumann Aluminium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o.
36012726
300,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
43/2024
zmluva
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Zámenná zmluva
42/2024
zmluva
Vladimír Nitško
1 155,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva Nitško
41/2024
zmluva
ENVI - PAK a.s.
35858010
0,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Zmluva č.SZH01012024136
311/2024
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie
310/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
889,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypilovanie drevín
309/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
912,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce
308/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží
307/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
306/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
263,29 EUR
10.09.2024
Predmet: Telek.služby
305/2024
faktúra
Ing.Ján Kurbel
51479206
120,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
304/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Komatsu čistenie priekopu
303/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
48,74 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
302/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
588,98 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
301/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
19,20 EUR
10.09.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
300/2024
faktúra
Karcher Slovakia s.r.o.
74,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
299/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
10,45 EUR
10.09.2024
Predmet: vodne
298/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
206,67 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné
297/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,74 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné